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2022-09-16 10:19

我刪掉了   現在 5/6/7月   制造費用 -折舊   科目余額表貸方出現 數了

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2022-09-16 10:28

生產制造費 -折舊       制造費的折舊  屬于生產成本    都攤銷到沒個產品你里去    現在有余額了   怎么處理     我要反賬  每個月從新做成本  從新算  從新攤銷嗎

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 10:49

同學你好，你使用的是什么財務軟件呢，可以不用反賬的，注意制造費用-折舊費變為借方負數，就行了。

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2022-09-16 10:49

一個固定資產  折舊費 50元   我現在做從了 每月折舊 就是100    這100的費用 都做在成本   攤銷在產品里了    我把錯的那個折舊刪掉了   全部從新 計提折舊

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 10:50

同學你好，是的，全部重新計提折舊，也是這個月折舊費的變動，與以前的就沒關系了，把這個月發生的折舊費，再分攤到這個月的各個產品的成本中去即可。

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2022-09-16 11:27

老師 我 4月的宿舍做從的刪掉了    現在5/6/7 月  都 計提折舊  的是 都有變化     我是不是要從5月開  改到7月    都要從新做.從新計算成本攤銷

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2022-09-16 11:35

老師    我從5-6-7月  計提折舊  都有變化    在7月申報的4/5/6月季度表報 是不是要   調整 改正  在從新申報呢

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 11:45

同學你好，不需要重新做的，只是這個月調整過來就行了。

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2022-09-16 13:38

老師   都在8月調整過來就行   那我需要做一條憑證 調一下嗎   我不會

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 13:48

同學你好，是的，都在8月調整過來就行了。因為原來沒有生成憑證，所以不用處理固定資產，只調整折舊就行了，借：制造費用-折舊費，負數，貸：累計折舊，負數。

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2022-09-16 13:48

老師   5/6月  折舊數變了   利潤表 數也變了    我在7月申報的季度表報 要不要    電子稅務局改財務報表啊

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 14:14

同學你好，報表不用改了，后面按正確的申報就行了。

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2022-09-16 14:16

報表  到年底改嗎  還是一直都不用改

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 14:17

同學你好，報表年底要改為正確的。

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2022-09-16 14:23

老師 幫我看一下   我按照你說的做一條憑證  
 我截圖  本期發生 額 借方 （是8月折舊費 實際 85980.39-多折舊91415.75=-5435.36   顯示 直接 減少8月成本數了  ）
 后面期末余額  出現貸方182831.5    這個 什么意思呢     這個數在期末出現了  會不會 到9月   影響下月數呢

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2022-09-16 14:44

制造費用結轉到    生產成本里    生本成本里的數忘記改了     改好了    怎么在期末余額出現的貸方91415.75

王雁鳴老師 解答

2022-09-16 14:50

同學你好，一般情況下，制造費用貸方余額是不對的，麻煩你查查前面的憑證是不是錯了。本期的折舊憑證截圖我看一下。謝謝。

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2022-09-17 08:29

非常感謝老師    第一個圖 是8月本期 折舊    第二圖是結轉制造費用 （第二圖里的制造費用-折舊 數我手動調了.因為之前多折舊的數91415.75-8月本期85980.39=-5435.3.    
 實際重復折舊了   刪掉一個4月多入的固定資產折舊     就是說這個多出來折舊費 實際 攤銷在每個產品里才對  
 這個固定資產 是生產費用  制造費用里   所以  折舊費出現在貸方了       這個貸方的折舊費 要攤銷在產品里的

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2022-09-17 08:36

老師 我知道了    是不是 不用做  借  制造費用-折舊     貸  累計折舊    我在這個多折舊的數  在8月本期里   做成本的時候 直接剪掉這個91415.75   剩下的數   去攤銷在每個產品里   就平了   對嗎