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老師好 就是我接手了一個一般人公司 現(xiàn)在我錄入了1-6月份的科目余額表 他們沒有電子帳，我錄入之后 做7月份的帳，發(fā)現(xiàn)這個工資對不上。實際發(fā)放工資 12004.4 但是6月的期末余額數(shù)是11140.4 差了864 這個數(shù)是公積金的數(shù)。這個少的864怎么弄老師
優(yōu)雅的柚子
于2022-09-14 16:59 發(fā)布 ??332次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-09-14 16:59
老師，晚上不能開發(fā)票嗎？ 問
?晚上可以開發(fā)票的，只是系統(tǒng)可能有問題 答
許可項目：醫(yī)療服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門 問
可以偶爾開一筆的哈 答
你好，老師，我有個資產(chǎn)賬處處理問題如下，麻煩幫忙分 問
處置后累計折舊費用處理 在處置資產(chǎn)時，將累計折舊結轉到 “固定資產(chǎn)清理” 科目，是為了把固定資產(chǎn)的賬面價值（原值 - 累計折舊 ）轉入清理科目，方便核算資產(chǎn)處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出，后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后，“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額，會結轉到 “資產(chǎn)處置損益”（正常處置 ）或 “營業(yè)外支出”（報廢等 ）等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產(chǎn)，和上述流程類似。假設新資產(chǎn)還是通過類似方式采購、入賬 ： 采購付款 借：其他應付款 - 資產(chǎn)往來 （新資產(chǎn)金額 ） 貸：銀行存款 / 現(xiàn)金 （新資產(chǎn)金額 ） 費用報銷 借：在建工程 - 資產(chǎn) （新資產(chǎn)金額 ） 貸：其他應付款 - 資產(chǎn)往來 （新資產(chǎn)金額 ） 資產(chǎn)卡片生成 借：固定資產(chǎn) （新資產(chǎn)金額 ） 貸：在建工程 - 資產(chǎn) （新資產(chǎn)金額 ） 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價值或其他關聯(lián)情況生成，賬務處理會更復雜，需根據(jù)實際業(yè)務確定，比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務，可能要考慮補價、資產(chǎn)公允價值等因素 。 答
匯算清繳產(chǎn)生退稅，會查賬嘛 問
您好， 這 個說不定的，有可能查，也有可能不查 答
老師 增值稅稅負率是不是，繳納的稅額除以銷項稅額 問
?繳納的稅額除以銷售收入 答
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
優(yōu)雅的柚子 追問
2022-09-14 17:02
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2022-09-14 17:14
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2022-09-14 17:29