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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-13 13:32

增值稅、附加稅、印花稅、企業所得稅、水利建設個稅、房產稅、土地使用稅、關稅、購置稅、車船稅等。

樂樂 追問

2022-09-13 13:34

這個年度納稅總額是不是已交的稅,沒交的不算。因為可能我們年度有增值稅,但是有留底,所以增值稅實際就不交的,但統計的時候是統計實際交納的還是報表中應交稅金的借方金額?

郭老師 解答

2022-09-13 13:35

那就不算的,你看應交稅費、未交增值稅、借方發生額合計。

郭老師 解答

2022-09-13 13:35

是實際已經繳納的,沒有繳納的不。

樂樂 追問

2022-09-13 13:39

那關稅也不入應交稅金的呀,是入原料成本的,納稅的時候也不計入未交增值稅。統計起來比較麻煩

郭老師 解答

2022-09-13 13:41

哦,對的是的,但是他也屬于稅款的。

樂樂 追問

2022-09-13 13:42

這個我知道,就是統計的時候會麻煩,總之納稅總額就是實際交納的稅?

郭老師 解答

2022-09-13 13:43

看實際支付出去的,如果是工商年報的話,是一到12月份實際支付的,不看所屬期。

樂樂 追問

2022-09-13 13:45

我們交的稅金不會轉到未交增值稅的,所以不能看那個科目

郭老師 解答

2022-09-13 13:47

你好,附加稅的看應交稅費,城建稅、地方教育教育附加借方發生額合計。

郭老師 解答

2022-09-13 13:47

企業所得稅的看應交稅費、企業所得稅借方發生額合計。

郭老師 解答

2022-09-13 13:47

你還要繳納了哪一個稅款,不知道。

樂樂 追問

2022-09-13 13:50

其實看資金明細最清楚。

郭老師 解答

2022-09-13 13:52

你好,不用的,看應交稅費借方發生額合計,這個應交稅費看具體的明細。

郭老師 解答

2022-09-13 13:52

是增值稅的看未交增值稅借方
附加稅的,看應交稅費,城建稅,地方教育,教育附加借方

郭老師 解答

2022-09-13 13:52

有很多種途徑,又不是這一種單獨的,你也可以看你的資金,或者是看你的完稅證明都可以。

樂樂 追問

2022-09-13 14:11

因為我們公司目前除了印花稅和關稅,其它稅都不交,所以涉及不到。我想問一下,比如我們公司帳年底帳上有進項(留底)、銷項、進項轉出。 年底結轉1、借應交稅費-銷項   借:應交稅費-進項轉出  貸:應交稅費-轉出未交增值稅
2、借:應交稅費-轉出未交增值稅  貸:應交稅費-進項    3、借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

是不是這樣處理?

郭老師 解答

2022-09-13 14:13

你好,第三個分錄直接可以不用做,只做第二個和第一個就可以的。轉出未交增值稅借方余額表示留底。

樂樂 追問

2022-09-13 14:14

如果第一個分錄不做的話,銷項的稅額不是平不了嗎?

郭老師 解答

2022-09-13 14:14

你好,第三個分錄不做。

郭老師 解答

2022-09-13 14:15

借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅


這個

郭老師 解答

2022-09-13 14:15

主要是你這個分錄做反啦。

樂樂 追問

2022-09-13 14:21

那第三個分錄怎么做

郭老師 解答

2022-09-13 14:23

直接不用做,轉出未交增值稅,在借方有余額就表示留底啊,比如你的進項是100,銷項是80,借應交稅費應交增值稅,銷項
貸應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅80
應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅100貸應交稅費、應交增值稅進項100

郭老師 解答

2022-09-13 14:23

現在轉出未交增值稅,在借方有余額20,不是嗎?

樂樂 追問

2022-09-13 14:23

老師我知道了,第三個分錄是2020年的時候我在應交稅費-未交增值稅里掛了數了,我是為了沖掉才做的,以后只要做第一筆和第二筆就可以了?

郭老師 解答

2022-09-13 14:26

是的是的,是這么做的。

樂樂 追問

2022-09-13 14:44

老師,還有一種情況,我司付給美國的FDA認證費,按理說這個稅是我們公司代扣代繳的,包括增值稅、附加稅、企業所得稅,后來都是我們承擔,作營業外支出,這個稅算我們公司的納稅總額嗎?

郭老師 解答

2022-09-13 14:46

你好,這些不屬于的不用。

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同學您好,納稅總額在財務報表中可以通過利潤表、現金流量表以及年度財務報表來查看。在利潤表中,納稅總額通常列在稅前利潤的下方,是稅前利潤扣除所得稅后的利潤總額。在現金流量表中,納稅總額通常列在經營活動現金流量中,是企業扣除所得稅后的凈利潤。
2024-04-01 17:00:27
同學你好,未交增值稅 %2B附加稅%2B企業所得稅%2B車船稅 借方
2020-06-03 08:52:18
查明細賬,看實際向稅務局繳納的稅額是多少,或者看現金流量表的支付的稅費金額
2019-08-08 08:52:14
你好!這個你看下你的應交稅費的明細賬。
2019-06-14 11:43:47
您好,查詢一下1到12月份科目余額表
2019-05-24 21:04:12
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