常樂 追問

2017-06-16 22:49

我們公司給高速連鎖超市送貨，原來我們是對賬進了例如進了10萬貨物這個銷售退貨過期破碎的金額1萬，我們開的增值稅專有發票是我們從我們這邊的供應商提供進項金額加1.05點開9萬的增值稅專有發票。但是這個發票上貨物不是我們全品項我們還有部分調貨。從這個月開始銷售退回開具紅字發票，退回填寫具體貨物，讓我們提供給他開具發票？不知道如何辦？

王雁鳴老師 解答

2017-06-16 22:55

您好，這個確實有點亂啊，最好把開給對方發票放一邊，按送貨單理清楚，再根據送貨單上的該退貨的，開具退貨的發票，否則，真的會搞不清楚的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-16 22:58

您好，本來想從供應商那里直接給客戶開發票，想省點稅，結果沒亂了敵人，而亂了自己了，得不償失啊，最好還是正常操作吧。

常樂 追問

2017-06-16 23:04

以后我們如何做?開具發票給他供貨價開具增值稅發票？還有部分調貨怎么辦？

王雁鳴老師 解答

2017-06-16 23:07

您好，以后應該讓供應商貴公司開發票，貴公司再按銷售價給客戶開發票。部分調貨分別按退貨和銷貨處理即可。

常樂 追問

2017-06-16 23:07

剛從事好多都不太了解？我以后如何做？

王雁鳴老師 解答

2017-06-16 23:10

您好，以后應該讓供應商貴公司開發票，貴公司再按銷售價給客戶開發票。部分調貨分別按退貨和銷貨處理即可。