Zt 追問

2017-06-16 17:18

您好老師，請問怎么調整啊？如何做分錄

宋生老師 解答

2017-06-16 17:20

您好！紅字沖減你暫估的分錄，然后做正確的就可以了。

Zt 追問

2017-06-16 17:36

借；應付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 
根據發票入賬 
借；庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；應付賬款等科目  
可是我的暫估的金額全部賣出去了，成本和現在相比，我記得多了，需要再做個分錄： 
借：庫存商品 
貸：主營業務成本么？

宋生老師 解答

2017-06-17 15:21

您好！你之前按結轉成本的分錄也要紅字沖減，然后做正確的金額