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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-06-16 15:19

您好！不用單獨做賬務處理。只看最后是不是要補稅

張靜 追問

2017-06-16 15:30

不補稅怎么處理，補稅的又怎么處理 謝謝

宋生老師 解答

2017-06-16 15:31

您好！不補不用做 
應補繳稅額的， 
借：以前年度損益調整  
    貸：應交稅費—應交所得稅  
2、繳納稅款時， 
借：應交稅費—應交所得稅  
    貸：銀行存款

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相關問題討論
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
所得稅匯算清繳時工資·業務招待費調增了，需要做賬務處理嗎 不用
2019-04-17 11:49:48
您好！不用單獨做賬務處理。只看最后是不是要補稅
2017-06-16 15:19:24
你好賬載金額取 你賬上業務招待費之和，稅收金額=發生額60% 和營業收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
按發生額的60%，營業收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
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