懵懂的高山 追問

2017-06-15 15:20

還有這個暫估的成本和庫存都是估計數字，肯定不是多了就是少了，那等這個我們收到貨之后這個需要怎么處理呢？

宋生老師 解答

2017-06-15 15:24

您好！紅字沖減暫估的數據，然后做正確的。

懵懂的高山 追問

2017-06-15 15:31

就是我現在要操作的就是借：主營業務成本-暫估。貸：庫存商品-暫估。等我們實際收到貨后，再借庫存-暫估，貸：主營業務成本-暫估。    做正確的借：庫存商品-**，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行、應付等。是嗎？

宋生老師 解答

2017-06-15 15:37

您好！是的。還要補一下那個結轉成本的分錄。

懵懂的高山 追問

2017-06-15 15:44

那這個成本5月結轉了，后面等來貨做了準確的，又結轉成本這個是否可以，稅務局是否會查呢？

宋生老師 解答

2017-06-15 16:05

您好！是的。可以的。你不是后面沖減了5月的預估了嗎？