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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-06-17 10:09

老師,我上個月開錯一張發票,金額1萬元,對方單位已經把發票退回來了,這個月只能開紅字發票作廢了吧,請問我開紅字發票的步驟

方老師 解答

2017-06-15 12:40

開具紅字發票的流程 
  紅字發票由于申請人不同而開具紅字發票流程不同。 
  1、紅字發票的申請人是購貨方或勞務接受方的步驟: 
  第一步:購買方或勞務接受方開具并提交紅字發票信息表; 
 
  第二步:購買方或勞務接受方稅務機關審核信息表; 
 
  第三步:購買方或勞務接受方將稅務機關審核信息表交于銷貨方或勞務提供方; 
 
  第四步:銷貨方或勞務提供方開具紅字專用發票。 
 
  2、紅字發票的申請人是銷貨方或勞務提供方的步驟: 
  第一步:銷貨方或勞務提供方開具并提交紅字發票信息表; 
  第二步:銷貨方或勞務提供方稅務機關審核信息表; 
  第三步:銷貨方或勞務提供方開具紅字專用發票。 
 
    四、紅字發票的填開 
  1、已認證抵扣的發票不需要填寫對應藍字發票的代碼和發票號,這是由于增值稅系統中已比對了購銷雙方對應的信息。 
  未認證抵扣的發票由于系統中尚未比對購銷雙方對應的信息,因此需要填寫對應藍字發票的代碼和發票的號碼。 
 
  2、申請單上的商品數量和金額必須填寫為負數; 
  3、申請單上的合計金額不能大于原發票的金額; 
 
  4、作廢發票、負數發票不能開具紅字發票; 
  5、對于帶折扣的藍字發票,升級版系統中有對應的藍字信息,系統會自動將折扣分攤反映到對應的商品行上; 
 
  6、帶有清單的藍字發票,紅字發票申請單的填開界面不顯示商品明細。 
 
 
 
 

方老師 解答

2017-06-17 10:53

按上面的操作流程你申請紅字發票。 
是增值稅專用發票吧

上傳圖片 ?
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開具紅字發票的流程   紅字發票由于申請人不同而開具紅字發票流程不同。   1、紅字發票的申請人是購貨方或勞務接受方的步驟:   第一步:購買方或勞務接受方開具并提交紅字發票信息表;   第二步:購買方或勞務接受方稅務機關審核信息表;   第三步:購買方或勞務接受方將稅務機關審核信息表交于銷貨方或勞務提供方;   第四步:銷貨方或勞務提供方開具紅字專用發票。   2、紅字發票的申請人是銷貨方或勞務提供方的步驟:   第一步:銷貨方或勞務提供方開具并提交紅字發票信息表;   第二步:銷貨方或勞務提供方稅務機關審核信息表;   第三步:銷貨方或勞務提供方開具紅字專用發票。 四、紅字發票的填開   1、已認證抵扣的發票不需要填寫對應藍字發票的代碼和發票號,這是由于增值稅系統中已比對了購銷雙方對應的信息。   未認證抵扣的發票由于系統中尚未比對購銷雙方對應的信息,因此需要填寫對應藍字發票的代碼和發票的號碼。   2、申請單上的商品數量和金額必須填寫為負數;   3、申請單上的合計金額不能大于原發票的金額;   4、作廢發票、負數發票不能開具紅字發票;   5、對于帶折扣的藍字發票,升級版系統中有對應的藍字信息,系統會自動將折扣分攤反映到對應的商品行上;   6、帶有清單的藍字發票,紅字發票申請單的填開界面不顯示商品明細。  
2017-06-15 12:40:33
給你看一個教程http://www.360doc.com/content/15/0820/16/2244419_493665065.shtml 學堂也有講過這個課程 可以聽下齊紅老師之前錄播課
2016-05-25 17:31:19
你好 是普通發票的嗎
2020-07-28 18:16:49
你好,進入開票系統,開票,點擊負數,拿一張新的發票開出來即可。
2019-12-04 13:43:36
你好 順序沒有先后的規定。都可以
2020-02-18 08:52:18
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