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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-02 16:15

你好,34行里面的本年累計。

郭老師 解答

2022-09-02 16:15

異地預繳的稅款嗎?如果有的話,加上28行里面的。

37度 追問

2022-09-02 16:17

沒有,異地預繳。累計預繳就是看27行數嗎

郭老師 解答

2022-09-02 16:18

你好,看28行里面的數據。

37度 追問

2022-09-02 16:21

28里面沒數。27=28+29+30+31

37度 追問

2022-09-02 16:22

我想看本年累計已繳納稅款這個數是哪行

郭老師 解答

2022-09-02 16:22

34行里面的看這一個。

37度 追問

2022-09-02 16:32

老師,全年合計是不是看24行:應納稅額合計

郭老師 解答

2022-09-02 16:43

這個34行是你最后繳納的,你可以看一下你的申報表,你每個月的完稅證明和34行是不是一致

郭老師 解答

2022-09-02 16:43

不過34行,本年累計是一個橫杠

37度 追問

2022-09-02 16:45

我就是在結合報表理解 ,24行就有當期應繳納的和當年累計數

郭老師 解答

2022-09-02 16:46

好可以的,可以這么做的。

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相關問題討論
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好,發生增值稅,借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應增(銷) 取得專票計入進項,借:庫存商品等 應交稅費——應增(進)貸:銀行存款等 如果銷項金額大于進項,期末,借:應交稅費——應增(轉出未交增稅)貸:應交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ,借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-09 15:38:59
你好,小規模是季度申報超過30萬繳納增值稅,一般納稅人是,開具銷項發票,認證進項發票,銷項減去進項大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
1.交納當月應交增值稅的賬務處理。企業交納當月應交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”科目(小規模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“銀行存款”科目。 2.交納以前期間未交增值稅的賬務處理。企業交納以前期間未交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。 3.預繳增值稅的賬務處理。企業預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅”科目。房地產開發企業等在預繳增值稅后,應直至納稅義務發生時方可從“應交稅費——預交增值稅”科目結轉至“應交稅費——未交增值稅”科目。 4.減免增值稅的賬務處理。對于當期直接減免的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關科目。
2020-03-22 23:44:26
是的,一般納稅人,增值稅是按月繳納的。每月20號前,要向稅務機關報送月度增值稅申報表,并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
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