淺淺 追問(wèn)

2017-06-15 10:43

老師你好,我現(xiàn)在賬面其他應(yīng)付款余額是貸紅字2760,我這么做分錄就把其他應(yīng)付款種平了呀,那其他應(yīng)付款沒(méi)有余額了呀

淺淺 追問(wèn)

2017-06-15 10:45

我是不是得把那段時(shí)間沒(méi)有入賬的押金總額確定好,可能不是2760沒(méi)有入賬

宋生老師 解答

2017-06-15 10:45

您好！你這個(gè)數(shù)據(jù)是因?yàn)槭裁串a(chǎn)生的呢。

淺淺 追問(wèn)

2017-06-15 10:49

因押金在工資中扣除的,工資是200元應(yīng)扣100押金,實(shí)發(fā)1900 但做分錄時(shí)她實(shí)際只計(jì)借:營(yíng)業(yè)成本1900  貸:現(xiàn)金1900 
 
實(shí)際不應(yīng)是借:營(yíng)業(yè)成本2000  貸:現(xiàn)金 1900 貸:其他應(yīng)付款-押金100這樣才把押金款入賬了嗎,但她沒(méi)有入賬

宋生老師 解答

2017-06-15 10:56

您好！是的。對(duì)的。所以叫你補(bǔ)上去