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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-06-15 10:24

你好，是有期末留抵稅額嗎

雷志艷 追問

2017-06-15 11:07

是的，有183846.37的留抵稅額，那要怎么做賬呢

鄒老師 解答

2017-06-15 11:09

你好，不需要做結轉未交增值稅的賬務處理

雷志艷 追問

2017-06-15 11:25

那只需要做申報抵扣288266.56的賬務處理對嗎？賬務處理是不是借：應交稅費-增值稅-銷項稅額288266.56  貸:應交稅費-增值稅-進項稅額288266.56

鄒老師 解答

2017-06-15 11:25

你好，不需要做這個對沖分錄

雷志艷 追問

2017-06-15 11:32

申報抵扣288266.56都不需要做任何賬務處理嗎？

鄒老師 解答

2017-06-15 11:33

你好，是的

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相關問題討論
你好，是有期末留抵稅額嗎
2017-06-15 10:24:49
借 管理費用 等 應交稅費 貸銀行存款
2019-04-08 10:38:52
您好 5月底賬務處理完成，截止6月19日之前納稅申報，是申報5月份發生的稅款 若是5月底把發票全部認證完成，還有部分發票在6月初認證，填制申報表時，可以全部填到可抵扣進項稅額中
2019-06-03 09:47:48
你好，直接把發票貼在上個月的憑證后面就可以。上個月抵扣你沒有做賬務處理嗎？
2020-07-13 20:22:09
需要對方的身份證復印件，收購明細清單，付款簽收證明
2017-11-01 12:53:26
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