花兒對你微笑 追問

2022-09-01 21:37

這1500元怎么來的

花兒對你微笑 追問

2022-09-01 21:42

系統是根據記賬憑證錄的，那現在要處置資產時發現，會計說賬對著，不可能光調系統上的原值吧。系統上加上1500元和賬上相符，現在調正確就少1500元，這是不是還有其他原因？

立峰老師 解答

2022-09-01 21:43

同學，根據你的描述，應以發票為準。

立峰老師 解答

2022-09-01 21:47

目前，看系統上的數量和單價都與發票不一樣。所以還是要有依據。如果卡片賬沒有依據就要調整，同時要調累計折舊。
另外可以盤點看數量到底是100把，還是45把

花兒對你微笑 追問

2022-09-01 21:57

折舊都折完了。所有的椅子盤的多，帳面少。

花兒對你微笑 追問

2022-09-01 21:58

你說的這個依據指什么

立峰老師 解答

2022-09-01 22:13

 咱們現在的情況是卡片賬45把小于賬面100把，賬面100把又小于實際盤點嗎？

立峰老師 解答

2022-09-01 22:14

依據就是無論是賬面還是卡片賬，數量和單價是多少，必須有發票、入庫單 、驗收單、審批手續等手續，不能空口無憑，否則就是錯誤的。