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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-14 20:52

確認(rèn)收入需不需要價(jià)稅分離?

時(shí)光飛逝 歲月如梭? 追問(wèn)

2017-06-14 20:57

老師,補(bǔ)開(kāi)增值稅專用發(fā)票需要做價(jià)稅分離的分錄嗎?

時(shí)光飛逝 歲月如梭? 追問(wèn)

2017-06-14 21:11

好的謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-06-14 20:47

您好,直接免稅的項(xiàng)目收入,以及小規(guī)模納稅人的采購(gòu),所有企業(yè)的用于免稅或者福利,招待等的情況下,不需要價(jià)稅分離。除此之外的情況,需要價(jià)稅分離。

王雁鳴老師 解答

2017-06-14 20:53

您好,除直接免稅的項(xiàng)目收入以外的收入,需要價(jià)稅分離的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-14 20:58

您好,需要的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-14 21:12

您好,不客氣。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,直接免稅的項(xiàng)目收入,以及小規(guī)模納稅人的采購(gòu),所有企業(yè)的用于免稅或者福利,招待等的情況下,不需要價(jià)稅分離。除此之外的情況,需要價(jià)稅分離。
2017-06-14 20:47:41
這個(gè)需要做價(jià)稅分離 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-06-28 21:21:08
是的,需要分開(kāi)做,季度不交話季度末做借應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2020-06-03 16:16:17
直接先用回單做賬,因?yàn)殂y行發(fā)票還沒(méi)有到,收到增值稅發(fā)票時(shí),在沖減
2018-10-29 10:15:41
一、內(nèi)賬 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款——XX公司) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 二、外賬價(jià)格分離 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款——XX公司) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2017-07-24 18:35:41
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