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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-14 20:52

確認收入需不需要價稅分離?

時光飛逝 歲月如梭? 追問

2017-06-14 20:57

老師,補開增值稅專用發票需要做價稅分離的分錄嗎?

時光飛逝 歲月如梭? 追問

2017-06-14 21:11

好的謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-06-14 20:47

您好,直接免稅的項目收入,以及小規模納稅人的采購,所有企業的用于免稅或者福利,招待等的情況下,不需要價稅分離。除此之外的情況,需要價稅分離。

王雁鳴老師 解答

2017-06-14 20:53

您好,除直接免稅的項目收入以外的收入,需要價稅分離的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-14 20:58

您好,需要的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-14 21:12

您好,不客氣。

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相關問題討論
您好,直接免稅的項目收入,以及小規模納稅人的采購,所有企業的用于免稅或者福利,招待等的情況下,不需要價稅分離。除此之外的情況,需要價稅分離。
2017-06-14 20:47:41
這個需要做價稅分離 借:庫存現金 貸:其他業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2019-06-28 21:21:08
是的,需要分開做,季度不交話季度末做借應交增值稅 貸 營業外收入
2020-06-03 16:16:17
直接先用回單做賬,因為銀行發票還沒有到,收到增值稅發票時,在沖減
2018-10-29 10:15:41
一、內賬 借:銀行存款(或應收賬款——XX公司) 貸:主營業務收入 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 二、外賬價格分離 借:銀行存款(或應收賬款——XX公司) 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2017-07-24 18:35:41
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