Huzy 追問

2022-08-31 15:52

那老師我想問一下，報銷的時候沒有發現這個事情，入賬的時候發現這個情況了，那該如何入賬，進項稅額無法勾選

鄒老師 解答

2022-08-31 15:55

你好，把發票退回給對方，讓對方開具正確稅號的發票過來入賬 

Huzy 追問

2022-08-31 15:56

這部分錢已經出去了，那我該錄到什么科目上。

鄒老師 解答

2022-08-31 15:57

你好
借：其他應收款，貸：銀行存款等科目 

Huzy 追問

2022-08-31 15:58

重新開這個月估計無法完成，下個月才能重新開了，這部分我該怎么辦呀

Huzy 追問

2022-08-31 15:58

主要是錢已經報掉了，得平賬

鄒老師 解答

2022-08-31 15:59

你好，把發票退回給對方，讓對方開具正確稅號的發票過來入賬 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

Huzy 追問

2022-08-31 16:02

這個流程是明白的，就是今天是8.31，如果退回重開就跨月了

鄒老師 解答

2022-08-31 16:05

你好，那也只能是這樣（把發票退回給對方，讓對方開具正確稅號的發票過來入賬），沒有其他辦法啊 

Huzy 追問

2022-08-31 16:12

那老師，我這個月如何入賬呢，因為錢出去了

鄒老師 解答

2022-08-31 16:13

你好
借：其他應收款，貸：銀行存款等科目 

Huzy 追問

2022-08-31 16:33

好的，謝謝老師。

鄒老師 解答

2022-08-31 16:35

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。