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可樂加番茄
于2017-06-13 16:57 發布 ??1296次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-06-13 16:58
您好!是的。
可樂加番茄 追問
2017-06-13 18:13
@宋老師:老師 那做了以前年度損益調整的憑證之后金蝶軟件會自動改報表的期初數嗎
2017-06-13 19:54
@宋老師:1.如果改報表數據,那肯定不只改一處(期初未分配利潤)吧?這樣會使得報表數據不平的;2.方老師說如果要改報表的話就不用通過以前年度損益調整調賬了,直接反結賬回去調賬后報表自動就改了。 就是因為不調整原報表,以前年度的會計差錯才用以前年度損益調整科目來調賬。 到底是怎樣做呢
宋生老師 解答
2017-06-14 08:51
您好!金蝶不會變期初數的。還是只有方老師說的那樣才會變。
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未分配利潤相減不等于凈利潤,也不是以前年度損益調整的原因,那是為什么
答: 做過分紅嗎?或者是計提過盈余公積嗎?
以前年度損益調整,為什么要轉入利潤分配未分配利潤?轉了之后是不是不用再計算可供分配利潤了。
答: 你好 以前年度損益調整是一個過渡科目,期末是沒有余額的,因此要作為未分配利潤來處理的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請王超老師回答,我要把以前年度損益調整到利潤分配,未分配利潤中去呀同學不然我的報表怎么會平
答: 你通過以前年度損益調整,就沒有通過利潤表科目的,因此會導致鉤稽關系不正常的
是不是跨年退回的發票,紅沖后,不在開具藍字發票。都要通過借:以前年度損益調整,貸:未分配利潤這一步呢?
討論
有一比去年的收入未確認,沒有以前年度損益調整科目,我做的是借:預收,貸:利潤分配—未分配利潤,增值稅銷項稅,這樣做對嗎?
現在“以前年度損益調整”這個科目還用嗎?還是直接進“利潤分配-未分配利潤”?
公司前兩年都有盈利但是忘提取法定盈余公積了 可以在把兩年的合在一起一起補提嗎 還是說分兩次提 另外就是在補提法定盈余公積時需要用到以前年度損益調整嗎 還是說直接 借利潤分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積 借 未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 287413 個
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可樂加番茄 追問
2017-06-13 18:13
可樂加番茄 追問
2017-06-13 19:54
宋生老師 解答
2017-06-14 08:51