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送心意

職稱

2017-06-12 16:13

您好!一般是當月計提下月繳納 
1.分配工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保/公積金(企業部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保/公積金 
3.次月發放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款 
4.上交杜保/公積金 
借:應付職工薪酬——社保/公積金(企業部分+個人部分) 
貸:庫存現金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款

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您好!一般是當月計提下月繳納 1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保/公積金(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保/公積金 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保/公積金 借:應付職工薪酬——社保/公積金(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2017-06-12 16:13:30
一、請問計提交納住房公積金的分錄如何做? 1、單位負擔部分,提取時 借:管理費用--住房公積金 貸:其他應付款--住房公積金 2、個人負擔部分,在支付工資時代扣 借:應付工資 貸:其他應付款--住房公積金 貸:現金 3、交納時 借:其他應付款--住房公積金(單位+個人) 貸:銀行存款 二、是計入其他應收款還是其他應付款? 單位代扣代繳的住房公積金,記入“其他應付款”科目比較合適。 三、如我們是2月10號前發1月工資,分錄是 借:應付工資 貸:其他應付款-社保(醫療、養老、失業) 貸:其他應付款--住房公積金 貸:應交稅金-個稅 貸:現金 四、請問住房公積金是如何扣除?1月扣1月的,還是2月才扣一月的?應該在什么時候計提住房公積金? 房公積金全年扣除金額是一樣的,因此,個人負擔部分,在支付工資時,直接作代扣分錄就行了。單位負擔部分,在每月月底作提取分錄就可以了。 五、員工交納住房公積金要交個人所得稅嗎?是否可以像社保一樣稅前扣除?住房公積金要在工資表上的應扣款上填例嗎? 1、員工個人繳納的住房公積金,計算個人所得稅時可以稅前扣除,和社保一樣。 2、住房公積金要在工資表上的應扣款上單獨填列。 六、如果社保及住房公積金的個人部份公司也替員工交納,分錄應該如何處理? 由個人繳納的公積金和社保,如果單位繳納
2016-06-28 14:21:55
社保計提: 借:管理費用—社保單位, 貸:應付職工薪酬—社保單位。 繳社保時: 借:應付職工薪酬—社保單位, 其他應付款—個人社保, 貸:銀行存款,
2021-03-25 16:04:00
你好,計提,借管理費用一公積金,貸應付職工薪酬一公積金
2020-06-25 19:05:53
您好!1、計提時借:管理費用 生產成本貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-職工公積金(單位承擔);   2、發放工資時借:應付職工薪酬-工資貸:其他應付款-代扣公積金(個人承擔);   3、繳納社保借:應付職工薪酬-職工公積金(單位承擔) 其他應付款-代扣公積金(個人承擔)貸:銀行存款。
2017-03-06 10:41:42
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