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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-19 08:47

你好,這個是專票嗎?如果是的話,需要進項轉出,紅沖你的庫存,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅,進項轉出。

張燕林 追問

2022-08-19 08:49

是的,專票

郭老師 解答

2022-08-19 08:49

你只做了庫存商品入庫進項抵扣了嗎?如果進項抵扣,按照上面的來做進項轉出就可以。

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相關問題討論
您好,開的專票還是普票?一個季度只開這么多嗎?
2023-07-31 16:32:05
同學,你好 只要你繳納增值稅和企業所得稅,就沒有風險
2022-12-12 12:44:05
您好 這個要看單位能取得多少進項稅額才可以確定簡易計稅合適還是一般計稅合適
2021-12-21 12:48:22
同學你好 成本沒有的話可以暫估,后期來發票也可以的
2020-10-20 19:20:11
你好,公司進來的成本發票比開出去的發票多的多,進來是庫存,銷售了才結轉到成本,而不是進來還沒有銷售就影響利潤的 利潤=收入—成本—期間費用等,使得這個數據為正數就可以了 比如進來100個,單位成本1萬,銷售10個,單位售價1.5萬,期間費用2萬 利潤=(1.5萬—1萬)*10—2萬=3萬
2021-03-12 16:49:42
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