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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-12 13:34

你好,是支付了還是?

夜修禾 追問

2017-06-12 13:45

是去年8月和9月賬上掛的  ,短期借款  和  應付賬款   今年我要在5月 給坐平 怎么做

鄒老師 解答

2017-06-12 13:45

借;短期借款  應付賬款  貸;銀行存款

夜修禾 追問

2017-06-12 14:55

謝謝老師!那去年12月份和今年3月份的企業所得稅沒有計提,我現在從新計提怎么做呢?

鄒老師 解答

2017-06-12 14:58

借;以前年度損益調整(去年的)  所得稅費用   貸;應交稅費——企業所得稅

夜修禾 追問

2017-06-12 15:15

有個是今年3月份的也寫去年的嗎?

鄒老師 解答

2017-06-12 15:15

你好,今年三月的,用所得稅費用

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