翰寶貝 追問

2017-06-12 13:22

借，銷售費用 
    應交增值稅 
    貸，現金 
有幾張費用票是專票，現在是因利潤達不到，要分期攤銷， 
現再沖減， 
借銷售費用減稅金額 
   貸，現金或應付預付款(減稅金額) 
這樣嗎

翰寶貝 追問

2017-06-12 13:34

那我那樣的分錄對不對，借，銷售費用或管理費用貨，現金或應付帳款，金額是減去稅款的。 
就是幾長合在一起做是嗎

李愛文老師 解答

2017-06-12 12:19

建議分開沖銷，并指明憑證號，這樣賬目清晰些

李愛文老師 解答

2017-06-12 13:12

你具體是什么情況，沖增值稅，要不你將原來的憑證分錄寫一下 
出現什么情況，詳細說一下，我幫助你看一下

李愛文老師 解答

2017-06-12 13:25

對于專票的業務處理分錄，盡量不要沖銷，要不就直接做一筆沖銷費用的憑證，直接將利潤調起來，多交稅稅務還是高興的

李愛文老師 解答

2017-06-12 13:36

借：管理費用 
貸：其他應收款（或其他應付款）   
負數反映，不要調庫存現金、或應付賬款