現在報稅要填寫營改增稅負分析測算明細表,里面的應稅項目代碼怎么選擇,公司是做復印機的零售與批發的,應該選什么代碼?
崔(*^_^*)
于2017-06-12 10:15 發布 ??1048次瀏覽
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李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-06-12 10:27
屬于填銷售貨物 可以截圖我幫你看看
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屬于填銷售貨物 可以截圖我幫你看看
2017-06-12 10:27:30

咨詢金稅熱線確認吧
2017-07-19 18:40:03

填寫《營改增稅負分析測算明細表》
1、注意事項:
(1)應稅項目代碼及名稱欄次:根據《營改增試點應稅項目明細表》所列項目代碼及名稱填寫,同時有多個項目的,應分項目填寫;
(2)增值稅稅率或征收率,營業稅稅率:根據各項目適用的增值稅稅率或征收率填寫;各項目在原營業稅稅制下適用的原營業稅稅率填寫。
(3)“1-6”列與申報表附列資料一第“9-14”列內容一致,填報口徑一致,只是需要按照各項目進行分別填寫!
(4)第7列,按照一般計稅方法計稅的,本列各行次=第6列對應各行次÷(《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第11欄“銷項稅額”“一般項目”+“即征即退項目”“本月數”)×(《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第19欄“應納稅額”“一般項目”+“即征即退項目”“本月數”)。換句話來說:第7列各行應當填寫的數據 = 分項目的銷項稅金/主表銷項稅額合計數×主表應納稅額合計數,實際上是換算出了每個單獨項目對應的應納增值稅額。
(5)第8-13列按營業稅差額口徑計算,這里測算出的增值稅和營業稅都是扣除差額之后的稅額,口徑是完全一致的。
2019-05-07 15:22:34

你好!水費的稅率是3%吧,物業公司
2018-07-06 09:14:45

你好,是的,這張表是稅局進行數據統計,是必須要填的。
2018-08-14 14:25:57
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崔(*^_^*) 追問
2017-06-12 10:57
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2017-06-12 10:58
崔(*^_^*) 追問
2017-06-12 11:31
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2017-06-12 11:39
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2017-06-12 12:18
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2017-06-12 12:24