雨露 追問

2022-08-17 19:24

你好，賬載金額要填寫嗎？

郭老師 解答

2022-08-17 19:31

不填寫的
其他的都不填寫

雨露 追問

2022-08-17 19:31

我是要調(diào)增的繳納企業(yè)所得稅的，

雨露 追問

2022-08-17 19:33

是填稅收金額?不是調(diào)增金額嗎?

雨露 追問

2022-08-17 19:37

只填稅收金額，不是調(diào)增不了么？

郭老師 解答

2022-08-17 19:39

營業(yè)外收入，本來就需要交所得稅的。

郭老師 解答

2022-08-17 19:39

你是想要不繳所得稅的嗎

雨露 追問

2022-08-17 19:55

主表的納稅調(diào)整增加額A105000

郭老師 解答

2022-08-17 19:57

對(duì)的
你在主表營業(yè)外收入填寫了嗎

雨露 追問

2022-08-17 19:59

沒有，我是填在納稅調(diào)整增加額那欄

郭老師 解答

2022-08-17 20:08

那就應(yīng)該再調(diào)整增加額里面填。

雨露 追問

2022-08-17 20:10

能確下我主表及附表分別怎么填嗎？

郭老師 解答

2022-08-17 20:14

主表
營業(yè)收入到利潤總額看你利潤表的
你有工資社保福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)
在職工薪酬明細(xì)表
賬載金額看計(jì)提的看應(yīng)負(fù)職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)
稅收金額和實(shí)際金額看借方發(fā)生額合計(jì)如果有扣除比例的這個(gè)扣除比例超過了稅收金額按上面的來填寫就可以了
你有固定資產(chǎn)的嗎
招待費(fèi)呢

雨露 追問

2022-08-17 20:17

這個(gè)是清算所得稅報(bào)表，我要現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)（A類）,但不知道這個(gè)填在主表的哪一欄

郭老師 解答

2022-08-17 20:19

第二列這個(gè)都是那些科目的

雨露 追問

2022-08-17 20:21

無法支付的應(yīng)付款

郭老師 解答

2022-08-17 20:23

兩種做法
上面的
或者在營業(yè)外收入
彌補(bǔ)虧損自動(dòng)出來
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表106000
填寫年度2022年第一列
其他的自動(dòng)出來

雨露 追問

2022-08-17 20:27

可我賬上沒有做營業(yè)外收入，

郭老師 解答

2022-08-17 20:39

那就按上面的
105000表收入類其他
填寫賬載金額
主表調(diào)增