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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-11 17:27

借:應付職工薪酬     3500 
貸:其他應收款——代扣個人社保    900 
貸:庫存現金(或銀行存款)    2600 
同時結工資結轉到對應的費用科目中工資二級科目中(如管理費用——工資、銷售費用——工資;或生產成本——直接人工) 
借:管理費用——工資   3500   (按員工性質入費用) 
貸:應付職工薪酬    3500

燕倪飛 追問

2017-06-11 17:34

老師我做賬的原始憑證就是實發工資2600元可以了嗎,這個扣社保部分900不用管嗎,

李愛文老師 解答

2017-06-11 17:36

900元管了,就是說入費用是3500元,實發工資是2600元,其中900元屬于代扣的社保,需要交給社保部門的 
兩筆分錄都已寫在上面了

燕倪飛 追問

2017-06-13 16:06

老師我自己出社保929元,但是報個人所得稅的時候只有填養老、醫療和失業保險共904.14元還有生育和工傷保險自己出的24.86元怎么填,報個人所得稅沒有這個科目

李愛文老師 解答

2017-06-13 16:09

24.86元就不填了,那是公司出的部分,不得在所得稅前列支

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借:應付職工薪酬 3500 貸:其他應收款——代扣個人社保 900 貸:庫存現金(或銀行存款) 2600 同時結工資結轉到對應的費用科目中工資二級科目中(如管理費用——工資、銷售費用——工資;或生產成本——直接人工) 借:管理費用——工資 3500 (按員工性質入費用) 貸:應付職工薪酬 3500
2017-06-11 17:27:07
你好,這個也可以算作原始憑證
2019-06-17 19:46:46
你好,需要工資表的 這個是由企業選擇的
2016-12-02 15:42:56
您好,因為沒有做會計憑證啊,科目匯總表是以會計憑證為依據編制的。
2018-07-07 13:50:55
會計上的科目匯總表是一種自制表格,但不是原始憑證。原始憑證是業務發生時填制或取得的表明經濟業務發生情況與結果的原始資料。它是用來編制記賬憑證的依據。而科目匯總表是對有關科目本期發生額匯總的表格。
2016-01-11 12:19:39
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