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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-08-15 13:46

同學你好
應該做固定資產清理
一、 將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借：固定資產清理
       累計折舊
       貸：固定資產
二、 發生清理費用時
借：固定資產清理
       貸：銀行存款、應繳稅費等
三、 處置的收入
借：銀行存款等相關科目
       貸：固定資產清理
四、 清理凈損益
1、 如果是凈收益
借：固定資產清理
       貸：營業外收入
2、 如果是凈損失
借：營業外支出
       貸：固定資產清理

Q 追問

2022-08-15 13:49

是的，老師，我們賬上也是這么做的， 但是現在專管員說這個兩個收入不一致，讓銷售固定資產開票的時候計入營業外收入這個要怎么辦，怎么和專管員說呢

樸老師 解答

2022-08-15 13:56

同學你好
差額計入營業外就可以了

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相關問題討論
你好！可以這樣處理
2020-03-09 16:48:22
這個是政府補助的嗎？實際沒有實現收入。
2024-08-26 10:15:03
你好借營業外支出，貸庫存商品，做這個就可以。
2022-10-12 13:52:31
您好，計算利潤總額是需要把營業外收入和營業外支出計算在內的
2020-12-25 14:30:03
同學你好 應該做固定資產清理 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借：固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸：固定資產 二、?發生清理費用時 借：固定資產清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸：固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產清理 ? ? ? ?貸：營業外收入 2、?如果是凈損失 借：營業外支出 ? ? ? ?貸：固定資產清理
2022-08-15 13:46:59
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