李老師2 解答

2017-06-11 09:51

原來繳納社保的時候是不是掛在其他應收款的呀。

李老師2 解答

2017-06-11 09:53

路過支持。

李老師2 解答

2017-06-11 09:53

不錯如果以前沒掛往來 實際上以前年度的管理費用記多了 要記入以前年度損益調整 再轉到未分配利潤 如果稅務知道了 可能還會涉及補交企業所得稅。

李老師2 解答

2017-06-11 09:53

沒有掛其他應收款.直接入了管理費用。

李老師2 解答

2017-06-11 09:51

那么就不用入賬了嘛。

李老師2 解答

2017-06-11 09:52

開了收據給職工的.怎么能不入賬.

李老師2 解答

2017-06-11 09:51

你一開始沒有掛其他應收款或其他應付款嗎，那公司在繳社保的時候你沒有區分個人與公司部分嗎？全入了管理費用？？？那現在你只有調賬了……

李老師2 解答

2017-06-11 09:55

以前的會計一直這么做的.所以就這么的延續下來了。

李老師2 解答

2017-06-11 09:51

你們公司所得稅的征收方式是核定征收還是查賬征收？

李老師2 解答

2017-06-11 09:52

學習學習。