小規(guī)模納稅人，公司每個月都會提供其他咨詢服務(wù)給簽合同的A公司，本月10號開具免稅的其他咨詢服務(wù)普票5萬給A公司，12號收到銀行存款，不是主營業(yè)務(wù)，提供咨詢服務(wù)什么時候確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，具體分錄是什么？公司可否公對私轉(zhuǎn)給個人，不通過代發(fā)工資，由那個人去付工資呢？

樸老師

職稱：會計師

2022-08-15 13:21

借銀行
貸其他業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借其他業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬

青黛追問

2022-08-15 13:25

開的免稅的普票沒有稅額怎么辦呢

樸老師解答

2022-08-15 13:27

同學(xué)你好
開免稅的就可以

青黛追問

2022-08-15 13:41

借銀行
貸其他業(yè)務(wù)收入
貸銷項開的免稅發(fā)票分錄的銷項難道填0嗎

青黛追問

2022-08-15 13:42

公司可否公對私轉(zhuǎn)給個人，不通過代發(fā)工資，由那個人去付工資呢？

樸老師解答

2022-08-15 13:47

同學(xué)你好

這個可以的

青黛追問

2022-08-15 13:48

提供服務(wù)的其他業(yè)務(wù)成本的金額是跟其他業(yè)務(wù)收入金額一致嗎

樸老師解答

2022-08-15 13:56

同學(xué)你好
你這個是一致的嗎
沒有利潤嗎

青黛追問

2022-08-15 14:07

借其他業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬這個是不是跟每個月報的個稅工資合計數(shù)一樣還是跟每個月記的應(yīng)付職工薪酬合計數(shù)一樣

樸老師解答

2022-08-15 14:13

同學(xué)你好
對的
是這樣

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