Reborn 追問

2022-08-15 08:14

老師，是應(yīng)交稅費，我發(fā)的這幾個會計分錄，把數(shù)填進去之后，也是平不了，應(yīng)交稅費余額在貸方

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 11:08

應(yīng)交稅費，你繳納后就你就沒有余額了的

Reborn 追問

2022-08-15 12:47

老師，該繳納的稅款都繳納了，這些可能是計提稅金及附加里面的應(yīng)交稅費吧？這樣還用清零嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 13:02

如果已經(jīng)繳納，應(yīng)交稅費還有余額
就需要查看原因，是因為計提多了還是享受了優(yōu)惠導(dǎo)致

Reborn 追問

2022-08-15 13:51

老師，那應(yīng)該怎么做會計分錄？我寫的這些有問題嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 13:55

你是什么原因?qū)е碌模?/p>

Reborn 追問

2022-08-15 13:57

老師，具體原因不好看出來，大概是因為   計提和開票

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 13:57

那你轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理

Reborn 追問

2022-08-15 14:02

老師，會計分錄是借應(yīng)交稅金貸營業(yè)外收入？

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 14:03

對的
你這里無法查明原因，那么作為不用支付的負債轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理

Reborn 追問

2022-08-15 16:20

老師，我的應(yīng)收稅費已經(jīng)清零了，為什么我的財務(wù)報表平不了？老師你能幫我看一下嗎？感謝

Reborn 追問

2022-08-15 16:22

老師，這是我的財務(wù)報表

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 16:22

那個應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入之后，營業(yè)外收入你有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤呢？

Reborn 追問

2022-08-15 16:23

老師，這個是需要自己手動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？那會計分錄應(yīng)該怎么做？

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 16:42

不是手動結(jié)轉(zhuǎn)，那你做完賬之后，你的財務(wù)軟件里面有一個結(jié)轉(zhuǎn)損益，你直接通過那里，它會自動幫你結(jié)轉(zhuǎn)。

Reborn 追問

2022-08-15 16:44

老師，應(yīng)該是已經(jīng)自動結(jié)轉(zhuǎn)了，就是這個，但是我填到報表之后數(shù)沒有平，看不出來哪出錯了？

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 16:53

看你這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒啥問題啊，你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)之后，你看一下是哪里有問題呢，結(jié)轉(zhuǎn)之后還是不行嗎？那你看一下你是不是沒有把所有的憑證都記賬了。

Reborn 追問

2022-08-15 17:30

老師，所有憑證都錄入了，是我資產(chǎn)負債表的公式有問題嗎？老師你看一下這兩個表應(yīng)該是哪個正確？

陳詩晗老師 解答

2022-08-15 17:36

你系統(tǒng)自動生成的表格是哪個？是第一個圖還是第二個圖？