郭老師 解答

2022-08-11 15:29

然后如果你們單位是差額交稅的，附表三本期發生額和實際抵扣金額填寫，然后附表一里面的最后一列的稅額就是差額之后的。

小石頭 追問

2022-08-11 15:30

我們不是差額交稅，一般什么企業是差額交稅？

小石頭 追問

2022-08-11 15:31

意思就是說只要開了服務類發票，附表三填寫也只是一個顯示的作用，而不代表我們這個收入是免稅的是不，本來我們這個也不是免稅的

郭老師 解答

2022-08-11 15:32

勞務派遣公司，這個就是差額交稅的。

郭老師 解答

2022-08-11 15:32

旅游行業的，也是差額交稅的。

郭老師 解答

2022-08-11 15:33

只要開了服務類的發票，都得填寫第一列，不管你免不免稅，交不交稅，和這個沒有關系的。

小石頭 追問

2022-08-11 15:34

那我這樣填是正確的是吧，我看寫著免稅，這要填錯地方了，稅務局也會找來的，而且我們是一般納稅人也不免稅

郭老師 解答

2022-08-11 15:35

是的，填寫的是正確的，沒有問題的。

小石頭 追問

2022-08-11 15:36

主表那里，沒有服務，是要填到應稅勞務那一行嗎

郭老師 解答

2022-08-11 15:39

在第一行里面填寫就可以的。

郭老師 解答

2022-08-11 15:39

下面的明細就不用填寫了。