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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-11 10:43

你好,第一個(gè)問題你是說預(yù)繳還是正常申報(bào)時(shí)

婕婕 追問

2022-08-11 10:45

第一個(gè)問題是申報(bào)的時(shí)候,不是預(yù)繳的時(shí)候哈

婕婕 追問

2022-08-11 10:46

我是想問正常申報(bào)時(shí)一般納稅人選用簡易計(jì)稅也是可以差額計(jì)稅的嗎

婕婕 追問

2022-08-11 10:55

比如這個(gè)例題中就是一般納稅人選擇簡易計(jì)稅但是抵扣了進(jìn)項(xiàng)

小惑老師 解答

2022-08-11 11:14

對(duì),一般人簡易計(jì)稅也是差額計(jì)算的

婕婕 追問

2022-08-11 11:18

那如果選擇簡易計(jì)稅對(duì)方提供的是13%的專票也要按照3%來抵減主營業(yè)務(wù)成本嗎

小惑老師 解答

2022-08-11 11:19

?簡易計(jì)稅就沒有進(jìn)項(xiàng)之說了,全額進(jìn)成本了

婕婕 追問

2022-08-11 11:25

我知道不能抵扣進(jìn)項(xiàng)了,但是不是差額計(jì)稅嗎那取得的分包款的稅額不是可以抵減的嗎? 借: 應(yīng)交稅費(fèi)--簡易計(jì)稅  貸:主營業(yè)務(wù)成本呀

婕婕 追問

2022-08-11 11:26

這種情況下的話不就是都要按照3%來抵減嗎

小惑老師 解答

2022-08-11 11:41

對(duì),分包款是不含稅金部分

婕婕 追問

2022-08-11 11:43

問了幾個(gè)老師總覺得沒有明白我說的意思,首先我知道簡易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng),但是建筑行業(yè) 一般納稅人選擇簡易計(jì)稅和小規(guī)模納稅人可以選擇差額計(jì)稅,這種情況下取得的分包款可以扣除 那是不是相關(guān)的稅額也要抵減。 然后問題就是如果對(duì)方提供的是13%或者其他稅率的專票或者普票是不是都要按照3%的稅率抵減稅額,我應(yīng)該表述的很清楚了

小惑老師 解答

2022-08-11 13:39

你說的相應(yīng)稅額抵減就是你上面那個(gè)抵減成本的分錄是嗎?

小惑老師 解答

2022-08-11 13:39

對(duì),都按照3%的稅率來計(jì)算的

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你好,是需要計(jì)算什么稅款的應(yīng)納稅額?
2019-07-29 10:23:07
不合適的,收入成本不配比
2018-06-07 09:14:02
對(duì)的,是的,是含稅的。
2023-08-23 15:49:34
主營業(yè)務(wù)收入沒有超過起征點(diǎn),不需要交增值稅,所以也不要交附加稅
2015-10-15 16:12:16
主營業(yè)務(wù)成本按照你賬簿里記錄的成吧。如果賬目沒有記錄,按照你銷售商品的購進(jìn)價(jià)格做成本
2020-04-08 11:15:12
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