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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-06-09 17:14

借；以前年度損益調整   貸；應交稅費-企業所得稅 
借；應交稅費-企業所得稅  貸；銀行存款 
影響期末未分配利潤數據

蕾 追問

2017-06-09 17:25

我是不是做兩件事： 
1。做分錄如下： 
借：以前年度損益調整  
    貸：應交稅費—應交所得稅  
借：應交稅費—應交所得稅  
   貸：銀行存款  
借：利潤分配－未分配利潤  
    貸：以前年度損益調整 
2.做完如上分錄后，等于只在負債表中期末數的\"銀行存款\"和\"利潤分配\"兩欄里填 補繳的企業所得稅的稅款數。 
 
問：3.補繳的企業所得稅的稅款不會出現在5月的利潤表中？利潤表的16年總數也不會發生改變？ 
       4.負債表中的期初數也不需要修改？

鄒老師 解答

2017-06-09 17:29

3，不體現在利潤表中 
是的 
4，不需要的，修改未分配利潤的期末數據

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相關問題討論
需要的
2017-07-26 14:27:21
你好，企業匯算清繳財務報表是填寫納稅調整后的還是未進行納稅調整的
2023-05-04 15:01:00
你好要填寫財務報表。
2023-05-26 18:34:56
你好，根據你單位12月份的資產負債表，利潤表數據據實填寫就是了
2020-04-20 16:30:23
你好，不影響期初數，只是影響2020年報表的期末未分配利潤，貨幣資金數據
2020-04-29 20:12:30
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