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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-09 15:55

按照全年的利潤總額計提然后減去已計提的企業(yè)所得稅 
不需要計提，按第三季度的數(shù)據(jù)計提就是了

李宗艷 追問

2017-06-09 16:01

按照第三季度的數(shù)據(jù)計提？我不太懂，請老師舉例解答吧

鄒老師 解答

2017-06-09 16:02

你好，比如你第三季度為止累計利潤總額是10萬，就按10萬計提，到第四季度累計利潤9萬，第四季度就不計提所得稅了

李宗艷 追問

2017-06-09 16:06

好的，就是說如果我要計提第三季度的企業(yè)所得稅，就按到第三季度為止的利潤總額計提然后減去前兩個季度的已計提的企業(yè)所得稅。如果第三季度虧損就不用計提了是吧？

鄒老師 解答

2017-06-09 16:07

你好，是的，是的

李宗艷 追問

2017-06-09 16:08

謝謝老師

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