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請問下老師，我2018年年底本是該繳納增值稅的，但是計入到營業外收入里去了，導致多記了營業外收入，2020年1月沖減掉了該筆營業外收入，但是現在發現2020年1月份的資產負債表、科目匯總表、利潤表勾稽關系對應不上，我是小微的一般納稅人企業，適用小企業會計準則，所以不使用“以前年度損益調整”科目，請問下老師：3個表勾稽關系對應不上怎么調整賬務？另外2018年期末數、2020年期初數需要調整嗎？謝謝
中部火風
于2022-08-09 17:18 發布 ??1581次瀏覽
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李霞老師
職稱： 中級會計師
2022-08-09 17:20
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精選問題
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你好，你說你的手機App里面所有的回放都看不了嗎？ 答
老師，我方已經給對方付貨款了，發票也收到了，但是當 問
如果是當月退貨且發票未認證，對方收回發票作廢，把匯款退回即可。購買方收款憑證后可附退貨協議、入庫單、原付款憑證復印件等。 若發票已認證，購買方需在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》，銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，購買方以紅字專用發票和《信息表》作為記賬憑證附件，收款憑證后還應附上退貨協議、入庫單、原付款憑證復印件等 答
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李霞老師 解答
2022-08-09 17:20