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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-08-09 16:38

具體。具體咨詢什么問題?

昏睡的冰淇淋 追問

2022-08-09 16:41

未開票要怎么做賬,之前的進項要不要轉出,是全部轉出還是轉出出售金額的稅額

玲老師 解答

2022-08-09 16:44

沒開票。按無票收入納稅進項不用轉


沒開票,按無票收入納稅進項不用轉出。

昏睡的冰淇淋 追問

2022-08-09 16:45

借:固定資產清理  45000
       累計折舊         10000
貸:固定資產         55000
借:銀行存款         25000
貸:固定資產清理  25000
借:營業外支出-處置非流動資產損益20000
貸:固定資產清理                             20000

玲老師 解答

2022-08-09 16:47

處置的時候還有應交增值稅。

昏睡的冰淇淋 追問

2022-08-09 16:47

我之前是這樣做的,使用小企業會計準則沒有資產處置損益科目,我就計入營業外支出了,

昏睡的冰淇淋 追問

2022-08-09 16:53

就是申報的時候填到無票收入欄里對嗎?出售的面包車,適用多少稅率?

昏睡的冰淇淋 追問

2022-08-09 16:55

填到哪一欄里?

玲老師 解答

2022-08-09 17:02

填寫開票。填寫開票對應稅率的那樣。

昏睡的冰淇淋 追問

2022-08-09 17:04

不是未開票嗎?

昏睡的冰淇淋 追問

2022-08-09 17:06

對應的是13%還是9%的稅率?

玲老師 解答

2022-08-09 17:09

一般納稅人13%的稅。一般納稅人13%的稅率。

昏睡的冰淇淋 追問

2022-08-09 17:10

填到未開票欄里,13%稅率,對嗎

玲老師 解答

2022-08-09 17:15

是的,這樣填寫就正確了。

昏睡的冰淇淋 追問

2022-08-09 17:17

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2022-08-09 17:18

祝您工作愉快。不客氣。

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相關問題討論
是的,要先轉入固定資產清理
2019-09-27 15:54:50
貸固定資產清理科目
2018-12-01 14:12:25
具體的是什么問題呢。
2023-05-09 12:04:59
同學沒有改變,正常的銷售就可以了同學
2019-09-19 14:17:30
也是按照你出售的貨物開票
2020-04-26 09:34:49
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