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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-08-09 16:38

具體。具體咨詢什么問(wèn)題?

昏睡的冰淇淋 追問(wèn)

2022-08-09 16:41

未開(kāi)票要怎么做賬,之前的進(jìn)項(xiàng)要不要轉(zhuǎn)出,是全部轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)出出售金額的稅額

玲老師 解答

2022-08-09 16:44

沒(méi)開(kāi)票。按無(wú)票收入納稅進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)


沒(méi)開(kāi)票,按無(wú)票收入納稅進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出。

昏睡的冰淇淋 追問(wèn)

2022-08-09 16:45

借:固定資產(chǎn)清理  45000
       累計(jì)折舊         10000
貸:固定資產(chǎn)         55000
借:銀行存款         25000
貸:固定資產(chǎn)清理  25000
借:營(yíng)業(yè)外支出-處置非流動(dòng)資產(chǎn)損益20000
貸:固定資產(chǎn)清理                             20000

玲老師 解答

2022-08-09 16:47

處置的時(shí)候還有應(yīng)交增值稅。

昏睡的冰淇淋 追問(wèn)

2022-08-09 16:47

我之前是這樣做的,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有資產(chǎn)處置損益科目,我就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,

昏睡的冰淇淋 追問(wèn)

2022-08-09 16:53

就是申報(bào)的時(shí)候填到無(wú)票收入欄里對(duì)嗎?出售的面包車,適用多少稅率?

昏睡的冰淇淋 追問(wèn)

2022-08-09 16:55

填到哪一欄里?

玲老師 解答

2022-08-09 17:02

填寫開(kāi)票。填寫開(kāi)票對(duì)應(yīng)稅率的那樣。

昏睡的冰淇淋 追問(wèn)

2022-08-09 17:04

不是未開(kāi)票嗎?

昏睡的冰淇淋 追問(wèn)

2022-08-09 17:06

對(duì)應(yīng)的是13%還是9%的稅率?

玲老師 解答

2022-08-09 17:09

一般納稅人13%的稅。一般納稅人13%的稅率。

昏睡的冰淇淋 追問(wèn)

2022-08-09 17:10

填到未開(kāi)票欄里,13%稅率,對(duì)嗎

玲老師 解答

2022-08-09 17:15

是的,這樣填寫就正確了。

昏睡的冰淇淋 追問(wèn)

2022-08-09 17:17

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2022-08-09 17:18

祝您工作愉快。不客氣。

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的,要先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理
2019-09-27 15:54:50
貸固定資產(chǎn)清理科目
2018-12-01 14:12:25
具體的是什么問(wèn)題呢。
2023-05-09 12:04:59
同學(xué)沒(méi)有改變,正常的銷售就可以了同學(xué)
2019-09-19 14:17:30
也是按照你出售的貨物開(kāi)票
2020-04-26 09:34:49
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