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老師，我想問下進項稅賬面沒有入賬，但是申報表里面申報了，現在留抵退稅賬面顯示的進項稅比申報表差這個沒有入賬的進項稅額，后續應該怎么處理？申報表做進項稅轉出么？那么賬面上呢？
甜甜
于2022-08-09 09:40 發布 ??486次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-08-09 09:42
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老師，我想問下進項稅賬面沒有入賬，但是申報表里面申報了，現在留抵退稅賬面顯示的進項稅比申報表差這個沒有入賬的進項稅額，后續應該怎么處理？申報表做進項稅轉出么？那么賬面上呢？
答： ?你好 ；? ? ? ? ? 那你就補做進去的；先補做進項稅； 然后再去做 退稅后的轉出? ?
老師上月我有用于職工福利的東西上月認證了沒有做進項稅額轉出這個月打算做進項稅額轉出，我附表二填的13行和15行，主表的14欄自動也生成了數據，但是主表34欄本期應補退稅額的數據是沒有把進項稅額轉出減去的數據，是不是主表哪行還要自已填數據
答： 指標進項轉出有數據嗎 方便截圖看下不
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