學堂用戶vgtvn5 追問

2022-08-05 22:16

是的，就是客戶支付到支付寶微信，然后支付寶微信隔日到我們公司賬的，月初月末一般怎么處理？

bamboo老師 解答

2022-08-05 22:19

支付寶**是自己單位名下的嗎？

學堂用戶vgtvn5 追問

2022-08-05 22:20

委托三方收取的

bamboo老師 解答

2022-08-05 22:21

那可以通過其他應收款科目核算
如果是自己單位名下的 通過其他貨幣資金科目核算

學堂用戶vgtvn5 追問

2022-08-05 22:25

一般都是隔日到賬的，月初月末怎么處理？沖銷嗎？

bamboo老師 解答

2022-08-05 22:26

月末的時候
借；其他應收款（應收賬款）
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
次月收到的時候
借：銀行存款
貸：其他應收款（應收賬款）

學堂用戶vgtvn5 追問

2022-08-05 22:32

謝謝您指點

bamboo老師 解答

2022-08-05 22:33

不客氣哈，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！