向陽の花 追問

2017-06-08 14:36

對的，按照申報表上的數據調，然后多出來一部分的進項稅額轉到進項稅額轉出里，因為我核對了之前認證的進項稅額都抵扣了，手頭上沒有待抵扣的票了，所以把多出的 轉到進項稅額轉出里，補交稅。

宋生老師 解答

2017-06-08 14:40

您好！你如果確實是交過稅了，就不用補交稅啊。

向陽の花 追問

2017-06-08 15:00

那老師，我把這個余額轉到了進項稅額轉出里，賬套上進項稅額轉出這個數額增加了，不是比申報表上的金額多了嗎？這樣也不用補交嗎？

宋生老師 解答

2017-06-08 15:04

您好！你本身沒有要補稅啊，只是科目可能做的不對啊。

向陽の花 追問

2017-06-08 15:14

嗯嗯，那老師，其中有一筆賬套上沒有做進項稅額，實際申報的時候抵扣了，我是不是補做一個借：應交稅費—增值稅—進項稅額   貸：應交稅費—增值稅—進項稅額轉出這個的話需要補交稅吧？

宋生老師 解答

2017-06-08 15:15

您好！是的。要不。但是你抵扣了就行了。不用補交稅啊