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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-08-04 14:19

你好；    付款流程 ； 比如
四、資金審批制度
1、所有款項的支付，須經董事長批準。如果董事長不在公司，應以電話的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；

2、往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須董事長批準；

3、非正常經營業務調出資金須經過董事長批準；

4、公司管理人員的費用報銷，須經董事長批準后財務方可報支；

5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準；

6、涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準；

7、公司對貨幣資金支付的審批建立以 誰批準，誰負責為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處；

8、報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷，對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額5-10倍的罰款，情節嚴重者一律開除并做進一步處理；

9、財務人員在收到報銷單據后應審核報銷單據是否填寫、粘貼規范，是否經過有效批準，所附附件是否合法合規等，對符合要求的報銷單據應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由；

10、出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

變參變量變焦變形金剛 追問

2022-08-04 14:57

主要的問題是原先的財務總是暫支給員工一筆錢，比如我要付五千采購費用，然后就直接銀行轉給個人暫支五千，之后員工可能拿不到發票，就一直掛賬，導致無法銷賬，很多公司都是要先付錢再開票，甚至付款也沒發票，這個問題暴露在審計的時候特別明顯，就是付款了，但是一直沒發票，這個如何杜絕這種情況？

變參變量變焦變形金剛 追問

2022-08-04 14:58

員工如果自己墊資金付款，然后公司報銷的話金額太大幾十萬，員工墊不起，所以一直是公司在暫支給員工錢然后等發票，有些時候發票來有些時候發票沒來但是員工已經離職了后任說不清楚事情了

meizi老師 解答

2022-08-04 15:01

 你好 ；  你們沒有報銷制度的嗎 ？ 這個要問下老板這邊； ； 正常墊付款的話；  要 自己墊付可以； 但是必須要有發票和墊付依據來處理報銷； 或者是   申請備用金 去支付或者是公戶轉出去付款；    

變參變量變焦變形金剛 追問

2022-08-04 15:04

公戶轉給對方之前的財務也要求寫員工暫支，這樣可以嘛？因為要關聯供應商和哪個采購的關系，財務如果直接轉給公司的話不知道是誰采購的，所以掛在公司員工頭上暫支，這樣子比較方便最后追發票落實到個人，財務沒時間追發票

變參變量變焦變形金剛 追問

2022-08-04 15:08

我們再寫這筆錢公對公轉賬的前提要申請一筆員工暫支給對方，這樣就比較容易后期追發票，但是員工對于這個暫支的制度不滿意，所以想改，怎么解決

meizi老師 解答

2022-08-04 15:08

 你好 ；   可以的； 你們規定 內部要求是可以的；         轉款給誰； 就掛誰的往來；    

變參變量變焦變形金剛 追問

2022-08-04 15:53

但是員工對這樣不滿意，不想掛在他身上，老板問我有沒有新方法

meizi老師 解答

2022-08-04 15:59

 你好 ；   那就沒有辦法； 要么就是   寫備用金處理；    這個  公司來說肯定是掛  這個員工的  

變參變量變焦變形金剛 追問

2022-08-04 18:35

給供應商的支付流程

變參變量變焦變形金剛 追問

2022-08-04 18:41

賬期的問題怎么說

meizi老師 解答

2022-08-04 18:48

 你好； 賬期你們自己約定； 比如貨到付款；   約定月結或者     什么賬期 ；自己寫   

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你好；? ? 付款流程 ； 比如 四、資金審批制度 1、所有款項的支付，須經董事長批準。如果董事長不在公司，應以電話的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見； 2、往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須董事長批準； 3、非正常經營業務調出資金須經過董事長批準； 4、公司管理人員的費用報銷，須經董事長批準后財務方可報支； 5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準； 6、涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準； 7、公司對貨幣資金支付的審批建立以 誰批準，誰負責為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處； 8、報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷，對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額5-10倍的罰款，情節嚴重者一律開除并做進一步處理； 9、財務人員在收到報銷單據后應審核報銷單據是否填寫、粘貼規范，是否經過有效批準，所附附件是否合法合規等，對符合要求的報銷單據應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由； 10、出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
2022-08-04 14:19:24
你好 秒懂會計基礎 http://www.qmyseed.com/course/course_12656.html 會計學堂學習指引（新學員必看） http://www.qmyseed.com/course/course_1156.html 自然人稅收管理系統代繳客戶端-實操練習 http://www.qmyseed.com/course/course_10254.html
2022-01-30 08:37:38
你好！可以用其他發票頂出來，或者做到工資里，不過做到工資里會影響個人所得稅。
2015-08-01 15:47:06
同學，你好， 第一步先登錄電子稅務局，輸了賬號和密碼 第二步點擊我要辦稅，找到社保管理 第三步，進入社保管理，如果有新的人員，就點一下增元，輸入員工身份證號，電話號碼等等基本信息，保存后提成 第四步點申報申報，然后下一步一一步直接扣款，就申報成功了
2021-07-25 07:52:59
您好，很高興為您解答問題！ 如何編制合并報表，曾招娣老師http://www.qmyseed.com/course/course_10288.html 如您對我的回答滿意，請給5星好評！ 祝您工作順利！
2019-01-11 14:42:26
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