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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-08 09:18

你好，這個與科目方向沒有關(guān)系，需要看實際的銷項，進(jìn)項是多少才知道是留抵還是需要納稅的 
因為銷項本來就是在貸方，進(jìn)項在借方的

小巧玲瓏 追問

2017-06-08 09:37

本月開了3%發(fā)票稅額130（稅以前預(yù)交過的）。6%發(fā)票稅額700（以前有進(jìn)項可抵扣）。所以當(dāng)月不用交稅，我還要計提嗎？如果提要怎么計提？謝謝

鄒老師 解答

2017-06-08 09:38

你好，你所指的計提是計提什么

小巧玲瓏 追問

2017-06-08 10:04

@鄒老師:計提增值稅呀！我看到以前的帳上每月計提（當(dāng)月開3%票的稅額），但次月又不交納（已預(yù)交過），所以不明白為什么？

鄒老師 解答

2017-06-08 10:10

是不是預(yù)交的超過需要繳納的增值稅所以就不需要再繳納了

小巧玲瓏 追問

2017-06-08 10:15

是的，外地工程預(yù)交的是合同總額的稅。開票是按進(jìn)度開的。不應(yīng)該再交稅，我不明白為什么還要計提？

鄒老師 解答

2017-06-08 10:17

雖然不需要納稅，但是有雖然還是需要做稅金的計提的

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相關(guān)問題討論
您好，是軟件自動過賬的嗎？怎么會出現(xiàn)這種情況呢？您先核查下原因。
2022-01-12 17:18:19
可以結(jié)轉(zhuǎn)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，最好結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。
2018-12-29 14:58:13
1、月底，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，不進(jìn)行賬務(wù)處理，直接作為留抵稅額； 　　2、月底，銷項稅額大于進(jìn)項稅額： 　　（1）計算應(yīng)交增值稅： 　　銷項稅額-進(jìn)項稅額-以前留抵進(jìn)項稅額=本期應(yīng)交增值稅 　　（2）結(jié)轉(zhuǎn)： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 　　（2）繳納： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 　　貸：銀行存款
2016-07-11 15:13:58
你好，這個與科目方向沒有關(guān)系，需要看實際的銷項，進(jìn)項是多少才知道是留抵還是需要納稅的 因為銷項本來就是在貸方，進(jìn)項在借方的
2017-06-08 09:18:06
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，
2019-07-18 17:47:38
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