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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-08 09:18

你好,這個與科目方向沒有關系,需要看實際的銷項,進項是多少才知道是留抵還是需要納稅的 
因為銷項本來就是在貸方,進項在借方的

小巧玲瓏 追問

2017-06-08 09:37

本月開了3%發票稅額130(稅以前預交過的)。6%發票稅額700(以前有進項可抵扣)。所以當月不用交稅,我還要計提嗎?如果提要怎么計提?謝謝

鄒老師 解答

2017-06-08 09:38

你好,你所指的計提是計提什么

小巧玲瓏 追問

2017-06-08 10:04

@鄒老師:計提增值稅呀!我看到以前的帳上每月計提(當月開3%票的稅額),但次月又不交納(已預交過),所以不明白為什么?

鄒老師 解答

2017-06-08 10:10

是不是預交的超過需要繳納的增值稅所以就不需要再繳納了

小巧玲瓏 追問

2017-06-08 10:15

是的,外地工程預交的是合同總額的稅。開票是按進度開的。不應該再交稅,我不明白為什么還要計提?

鄒老師 解答

2017-06-08 10:17

雖然不需要納稅,但是有雖然還是需要做稅金的計提的

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相關問題討論
您好,是軟件自動過賬的嗎?怎么會出現這種情況呢?您先核查下原因。
2022-01-12 17:18:19
可以結轉可以不用結轉,最好結轉,結轉到轉出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-進項。
2018-12-29 14:58:13
1、月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務處理,直接作為留抵稅額;   2、月底,銷項稅額大于進項稅額:  ?。?)計算應交增值稅:   銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應交增值稅  ?。?)結轉:   借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅   貸:應交稅金-應交增值稅-未交稅金   (2)繳納:   借:應交稅金-應交增值稅-未交稅金   貸:銀行存款
2016-07-11 15:13:58
你好,這個與科目方向沒有關系,需要看實際的銷項,進項是多少才知道是留抵還是需要納稅的 因為銷項本來就是在貸方,進項在借方的
2017-06-08 09:18:06
轉出未交增值稅科目,
2019-07-18 17:47:38
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