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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-06 20:10

老師,我國稅報增值稅紅沖的填寫在哪張表上?

欣欣 追問

2017-06-07 01:03

你好老師,上個月填在待抵扣第26行,27行,

欣欣 追問

2017-06-07 09:02

您好王老師,那我需要在下圖一、二欄都填上這張退回發票的數是嗎?第三欄待抵口按正常填寫是嗎?那做賬還用紅沖待抵扣的這張票嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-06-06 18:03

您好,紅沖待抵扣進項稅即可。

王雁鳴老師 解答

2017-06-06 20:12

您好,那您上月報增值稅已經填了待抵扣進項稅,是填寫到哪兒的?

王雁鳴老師 解答

2017-06-07 08:44

您好,那就本月抵扣掉,再做進項稅轉出處理。

王雁鳴老師 解答

2017-06-07 09:25

您好,是的。是的。做賬時要紅沖這張票

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是屬于應交稅費——應交增值稅下面的明細科目
2019-07-14 16:05:31
您好!進項稅是認證的發票的金額,未交增值稅是銷項與進項的差額
2020-03-05 11:37:04
您好,紅沖待抵扣進項稅即可。
2017-06-06 18:03:25
你好,你的會計分錄是正確的
2019-08-06 11:58:02
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