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應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅金額一直在借方，所以資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅金是負數(shù)，這種情況報表有沒有問題
舒適的早晨
于2017-06-06 14:00 發(fā)布 ??1697次瀏覽
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李愛文老師
職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-06-06 14:02
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應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅金額一直在借方，所以資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅金是負數(shù)，這種情況報表有沒有問題
答： 應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅屬于一直留抵稅額，留抵時間長了就是少計了收入 少計了銷項稅額導(dǎo)致
老師按下面處理這樣季度資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費貸方就會出現(xiàn)銷項稅額+未交增值稅總和，但如果我每月都把進項稅和銷項稅都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），那進項銷項余額都為零留抵稅又在哪體現(xiàn)呢？
答： 留抵在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我想問一下，我的資產(chǎn)負債表應(yīng)該稅費余額是-39萬多，但是我待認證的發(fā)票才24萬多，沒有按要求轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目，次月做賬直接走應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金），一直這樣做賬挺多年，現(xiàn)在要交接，搞不清為什么會跟待認證的發(fā)票差了十幾萬，這種情況怎么找這個差異
答： 您好，那您還有認證了但是在期末留抵稅額里面嗎，可以看下您的增值稅申報表
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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