團子 追問

2017-06-06 13:21

分錄結轉軟件沒識別進去吧，我是為了調稅，做的借，主頁業務收入-0.2，貸應交稅費0.2，這個跨年調整怎么調軟件能對呢

鄒老師 解答

2017-06-06 13:25

你好，主營業務收入借方是正數吧，而不是負數

團子 追問

2017-06-06 13:45

那要調整怎么改呢

鄒老師 解答

2017-06-06 13:50

借；主營業務收入  貸；應交稅費  0.2

團子 追問

2017-06-06 13:57

那老師現在匯算完發現費用去年做多了，怎么調整呢，用以前年度損益調整，分錄是借管理費用，貸以前年度損益嗎，但是這個不會增加這個月的費用嗎

鄒老師 解答

2017-06-06 13:57

借；相關科目 貸；以前年度損益調整