如果一六年應(yīng)付賬款多計提了，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，到一七年調(diào)整怎么操作？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-06 09:54

先沖銷再做正確的

周露露追問

2017-06-06 10:02

問題是老師跨年了是不是需要通過以前年度損益調(diào)整科目，還要涉及到利潤

吳月柳解答

2017-06-06 10:07

是的，要通過以前年度損益來調(diào)

周露露追問

2017-06-06 10:08

@吳老師:那老師您可以告訴我怎么做分錄嗎？

吳月柳解答

2017-06-06 10:15

直接沖銷多提部分，借：應(yīng)付賬款貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤

周露露追問

2017-06-06 10:21

@吳老師:謝謝

吳月柳解答

2017-06-06 10:22

不客氣

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