唐鐿丹 追問

2017-06-05 16:42

比如：簽訂的合同數量A為80個，3月開出口發票數量A為100個，進項數量A為100個，所以多開了20個。然后我們5月開出口發票銷項負數數量-20個，進項開了2個商品，數量分別為A5個，B40個，另再開了一張進項的銷項負數A-25個，B-40個，這樣進項就跟出口發票的數量沖平對上了

唐鐿丹 追問

2017-06-05 16:53

所以我先要認證是么。在平臺上確認勾選就表示抵扣了么？

方老師 解答

2017-06-05 16:10

先做進項抵扣然后再進項轉出。

方老師 解答

2017-06-05 16:24

意思是數量跟你銷項的數量不一致，不一致的原因是什么

方老師 解答

2017-06-05 16:48

對上的話是可以的。 
把取得的進項稅額轉出就可以了。

方老師 解答

2017-06-05 17:31

是的，先認證，是的，平臺上勾選后就表示認證了。