Leaving 追問

2017-06-05 17:53

貸款返點(diǎn)是我們公司付給合作商的，不是我們公司的收入，不用轉(zhuǎn)出進(jìn)項吧？

方老師 解答

2017-06-05 17:56

不用。

Leaving 追問

2017-06-06 09:45

那還有一筆需要從主營業(yè)務(wù)收入支出的押金，到時客戶還完貸款需要退還的，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，例如押金3000，借：主營業(yè)務(wù)成本 3000 貸：其他應(yīng)付款 3000，這樣分錄對嗎

方老師 解答

2017-06-06 09:59

不對。 
押金收到時 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-押金

Leaving 追問

2017-06-06 14:24

@方老師:押金是從主營業(yè)務(wù)收入中支出的，如果再是這樣借銀行存款不就重復(fù)了？

方老師 解答

2017-06-06 14:28

收入的話，做沖減借主營業(yè)務(wù)收入貸其他應(yīng)付款