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實操案例中的所得稅費用是按季度利潤總額來計提的，但案例中是先計提所得稅費用后結轉收入成本及費用，那計提所得稅費用的依據又是什么呢？
發(fā)呆的西紅柿
于2022-07-21 14:45 發(fā)布 ??919次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-07-21 14:46
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老師，您好，每月計提所得稅費用，收入-成本-稅金及附加-費用=利潤總額，本期的利潤總額+本年之前利潤總額 乘以稅率-以前計提的所得稅費用，就是本期計提的所得稅費用 對嗎？
答： 這個是按季度計提，你們不是按月預繳吧，季度預繳就季度計提，本期的利潤總額%2B本年之前利潤總額 乘以稅率-以前計提的所得稅費用，就是本期計提的所得稅費用 是的，要是沒有以前年度虧損彌補話
季度計提所得稅費用時，利潤總額包括將要記得的所得稅費用嗎
答： 你好，包括的。利潤總額是稅前利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，有的利潤表中利潤總額減所得稅得凈利潤，有的利潤表中利潤總額減所得稅費用得凈利潤，哪個對呀 ？ 所得稅就是所得稅費用？
答： 你好，所得稅是利潤表的顯示，科目是通過所得稅費用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
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老師 年終需要計提所得稅費用嗎 如果計提所得稅費用 不是要把所得稅費用計入利潤分配-未分配利潤中 ，那么就會導致資產負債表未分配利潤和利潤表利潤總額相差所得稅費用的金額
老師，企業(yè)所得稅計提時借:所得稅費用，貸:應交稅費-所得稅。借方這個所得稅費用是損益科目中的5701么？是利潤表中利潤總額下面的那個所得稅費用么？
1、老師請教下 計提所得稅為什么按照利潤總額計提而不按凈利潤計提呢 2、利潤總額-交過的所得稅=凈利潤 如果按照利潤總額提所得稅的話 也就是說所得稅費用不能睡前扣除了 麻煩老師給與指點迷津
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