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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-04 14:50

老師,公司之前是手工做的帳,現在要把之前會計的做的帳憑證錄入金蝶系統,錄完之后我,按照什么方法或順序檢查所錄的憑證是否都正確呢?是按科目余額表每個科目來核對嗎?現在電子話做帳是不是只要編制好記賬憑證,下一步的明細賬,科目匯總表,自動就匯總出來了,不需要做了?

王雁鳴老師 解答

2017-06-04 14:19

您好,流程是: 
①財務報銷,票據傳遞流程擬定。 
②審核原始憑證,整理粘貼票據,大票拖小票,美觀整齊。 
③編制記賬憑證。 
④登記日記賬、明細賬。根據記賬憑證及附的原始憑證逐日逐筆序時登記明細賬,并結出余額。 
⑤編制科目匯總表 
⑥登記總賬。根據科目匯總表,登記相關的總分類賬。 
⑦對賬。根據已經登記的總賬的期初余額、本期發生額及期末余額編制總賬余額試算平衡表,并在此基礎上將總賬與其所屬明細賬進行核對。 
⑧結賬。按規定結出有關賬戶的發生額和余額,并作出結賬的標記。 
⑨編制會計報表。編制資產負債表、利潤表。 
⑩整理裝訂。財務軟件憑證、賬簿打印,會計憑證、報表裝訂成冊。

王雁鳴老師 解答

2017-06-04 14:55

您好,是按科目余額表每個科目來核對的。是的記賬匯稅自動這完成了。

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您好,流程是: ①財務報銷,票據傳遞流程擬定。 ②審核原始憑證,整理粘貼票據,大票拖小票,美觀整齊。 ③編制記賬憑證。 ④登記日記賬、明細賬。根據記賬憑證及附的原始憑證逐日逐筆序時登記明細賬,并結出余額。 ⑤編制科目匯總表 ⑥登記總賬。根據科目匯總表,登記相關的總分類賬。 ⑦對賬。根據已經登記的總賬的期初余額、本期發生額及期末余額編制總賬余額試算平衡表,并在此基礎上將總賬與其所屬明細賬進行核對。 ⑧結賬。按規定結出有關賬戶的發生額和余額,并作出結賬的標記。 ⑨編制會計報表。編制資產負債表、利潤表。 ⑩整理裝訂。財務軟件憑證、賬簿打印,會計憑證、報表裝訂成冊。
2017-06-04 14:19:45
美容行業的會計做賬流程主要包括以下步驟: 一、日常賬務處理 1. 收支登記 ? 收入記錄: ? 美容服務收入:每次服務完成后,及時記錄服務收入,包括現金、信用卡、會員卡消費等。 ? 產品銷售收入:銷售美容產品時,記錄產品銷售收入。 ? 其他收入:如會員費、培訓費等,也應及時記錄。 ? 支出記錄: ? 原材料采購:記錄采購美容產品、工具設備等原材料的費用。 ? 員工工資:記錄員工工資、績效獎金、提成等。 ? 租金、水電費、物業費等固定支出。 ? 營銷費用:包括廣告宣傳、促銷活動等費用。 ? 其他支出:如維修費、辦公用品費等。 2. 憑證編制 ? 根據收支記錄,編制會計憑證,如收款憑證、付款憑證、轉賬憑證等。 ? 確保憑證的真實性和準確性,憑證上應詳細記錄經濟業務的內容、金額、時間等信息。 3. 賬目分類 ? 對收入和支出進行分類,如主營業務收入、其他業務收入、主營業務成本、銷售費用、管理費用等。 ? 便于后期統計分析和稅務申報。 二、月末賬務處理 1. 計提與攤銷 ? 計提折舊:對固定資產(如美容設備、辦公設備等)計提折舊。 ? 攤銷費用:對長期待攤費用(如裝修費、廣告費等)進行攤銷。 2. 結賬匯總 ? 對各科目的本期收入和本期支出進行結賬匯總,計算各科目的本期發生額和期末余額。 3. 編制財務報表 ? 資產負債表:反映企業在某一特定日期的財務狀況。 ? 利潤表:反映企業在一定會計期間的經營成果。 ? 現金流量表:反映企業在一定會計期間現金和現金等價物的流入和流出情況。 三、稅務處理 1. 增值稅處理 ? 根據收入情況,計算銷項稅額。 ? 根據采購憑證,抵扣進項稅額。 ? 定期向稅務機關申報增值稅,并繳納稅款。 2. 所得稅處理 ? 根據利潤表,計算應納稅所得額。 ? 扣除免稅收入、減計收入、免稅所得、加計扣除、抵扣應納稅所得額、減免所得稅額等稅收優惠項目。 ? 計算應納所得稅額,定期向稅務機關申報企業所得稅,并繳納稅款。 3. 其他稅費處理 ? 如城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加等,根據增值稅的繳納情況計算并申報。 四、其他注意事項 1. 內部控制 ? 建立完善的內部控制制度,確保會計信息的真實性和準確性。 ? 定期對財務賬目進行審計檢查,及時發現問題并糾正。 2. 票據管理 ? 妥善保管原始憑證和記賬憑證,便于日后查證與審計。 ? 確保所有票據的真實性和合法性。 3. 信息化工具應用 ? 利用信息化工具(如財務軟件、ERP系統等)進行財務管理,提高工作效率和準確性。 4. 稅務籌劃 ? 充分了解國家相關政策法規,結合企業實際情況進行合理的稅務籌劃,減輕企業稅負。 五、會計做賬流程總結 美容行業的會計做賬流程需要遵循會計準則和稅法規定,確保會計信息的真實、準確、完整。通過規范的賬務處理流程,可以為企業管理層提供準確的財務數據和分析報告,支持企業的決策和運營。同時,合理的稅務籌劃可以幫助企業減輕稅負,提高經濟效益。
2025-03-01 21:48:55
先做現金賬,再做銀行賬,再做一些轉賬憑證,最后審核憑證,過賬,再做結轉損益憑證,審核、過賬,結賬
2017-08-30 21:40:22
你好,可以看看學堂里面的實操課程的
2019-02-16 18:29:42
會計內帳的工作的流程 1、負責公司日常業務的財務核對、核算、監督; 2、負責公司財、物的監督管理; 3、負責公司費用的預算、審核、核算、監控; 4、負責公司管家婆與金蝶賬套的核對; 5、負責協助行政對固定資產及低值易耗品、工具類物品建賬進行監管,并定期盤點; 6、負責對物品領用情況進行監督檢查,負責監督換回舊物品的銷毀; 7、負責對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促(每月物流要上報財務積壓貨品,財務核實); 8、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬; 9、負責編制會計報表以及編制各種明細表,并進行財務報告分析,并于規定之前將相關報表上報給公司財務經理及總經理; 10、負責每月與出納進行代收核對,現金銀行存款、往來欠條核對; 11、負責根據公司具體經營情況向總經理提出合理化建議; 12、完成領導交辦其它工作內容
2021-06-05 22:14:00
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