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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-04 14:50

老師,公司之前是手工做的帳,現(xiàn)在要把之前會(huì)計(jì)的做的帳憑證錄入金蝶系統(tǒng),錄完之后我,按照什么方法或順序檢查所錄的憑證是否都正確呢?是按科目余額表每個(gè)科目來(lái)核對(duì)嗎?現(xiàn)在電子話做帳是不是只要編制好記賬憑證,下一步的明細(xì)賬,科目匯總表,自動(dòng)就匯總出來(lái)了,不需要做了?

王雁鳴老師 解答

2017-06-04 14:19

您好,流程是: 
①財(cái)務(wù)報(bào)銷,票據(jù)傳遞流程擬定。 
②審核原始憑證,整理粘貼票據(jù),大票拖小票,美觀整齊。 
③編制記賬憑證。 
④登記日記賬、明細(xì)賬。根據(jù)記賬憑證及附的原始憑證逐日逐筆序時(shí)登記明細(xì)賬,并結(jié)出余額。 
⑤編制科目匯總表 
⑥登記總賬。根據(jù)科目匯總表,登記相關(guān)的總分類賬。 
⑦對(duì)賬。根據(jù)已經(jīng)登記的總賬的期初余額、本期發(fā)生額及期末余額編制總賬余額試算平衡表,并在此基礎(chǔ)上將總賬與其所屬明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)。 
⑧結(jié)賬。按規(guī)定結(jié)出有關(guān)賬戶的發(fā)生額和余額,并作出結(jié)賬的標(biāo)記。 
⑨編制會(huì)計(jì)報(bào)表。編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表。 
⑩整理裝訂。財(cái)務(wù)軟件憑證、賬簿打印,會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表裝訂成冊(cè)。

王雁鳴老師 解答

2017-06-04 14:55

您好,是按科目余額表每個(gè)科目來(lái)核對(duì)的。是的記賬匯稅自動(dòng)這完成了。

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您好,流程是: ①財(cái)務(wù)報(bào)銷,票據(jù)傳遞流程擬定。 ②審核原始憑證,整理粘貼票據(jù),大票拖小票,美觀整齊。 ③編制記賬憑證。 ④登記日記賬、明細(xì)賬。根據(jù)記賬憑證及附的原始憑證逐日逐筆序時(shí)登記明細(xì)賬,并結(jié)出余額。 ⑤編制科目匯總表 ⑥登記總賬。根據(jù)科目匯總表,登記相關(guān)的總分類賬。 ⑦對(duì)賬。根據(jù)已經(jīng)登記的總賬的期初余額、本期發(fā)生額及期末余額編制總賬余額試算平衡表,并在此基礎(chǔ)上將總賬與其所屬明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)。 ⑧結(jié)賬。按規(guī)定結(jié)出有關(guān)賬戶的發(fā)生額和余額,并作出結(jié)賬的標(biāo)記。 ⑨編制會(huì)計(jì)報(bào)表。編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表。 ⑩整理裝訂。財(cái)務(wù)軟件憑證、賬簿打印,會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表裝訂成冊(cè)。
2017-06-04 14:19:45
美容行業(yè)的會(huì)計(jì)做賬流程主要包括以下步驟: 一、日常賬務(wù)處理 1. 收支登記 ? 收入記錄: ? 美容服務(wù)收入:每次服務(wù)完成后,及時(shí)記錄服務(wù)收入,包括現(xiàn)金、信用卡、會(huì)員卡消費(fèi)等。 ? 產(chǎn)品銷售收入:銷售美容產(chǎn)品時(shí),記錄產(chǎn)品銷售收入。 ? 其他收入:如會(huì)員費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等,也應(yīng)及時(shí)記錄。 ? 支出記錄: ? 原材料采購(gòu):記錄采購(gòu)美容產(chǎn)品、工具設(shè)備等原材料的費(fèi)用。 ? 員工工資:記錄員工工資、績(jī)效獎(jiǎng)金、提成等。 ? 租金、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等固定支出。 ? 營(yíng)銷費(fèi)用:包括廣告宣傳、促銷活動(dòng)等費(fèi)用。 ? 其他支出:如維修費(fèi)、辦公用品費(fèi)等。 2. 憑證編制 ? 根據(jù)收支記錄,編制會(huì)計(jì)憑證,如收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證等。 ? 確保憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,憑證上應(yīng)詳細(xì)記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、金額、時(shí)間等信息。 3. 賬目分類 ? 對(duì)收入和支出進(jìn)行分類,如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等。 ? 便于后期統(tǒng)計(jì)分析和稅務(wù)申報(bào)。 二、月末賬務(wù)處理 1. 計(jì)提與攤銷 ? 計(jì)提折舊:對(duì)固定資產(chǎn)(如美容設(shè)備、辦公設(shè)備等)計(jì)提折舊。 ? 攤銷費(fèi)用:對(duì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(如裝修費(fèi)、廣告費(fèi)等)進(jìn)行攤銷。 2. 結(jié)賬匯總 ? 對(duì)各科目的本期收入和本期支出進(jìn)行結(jié)賬匯總,計(jì)算各科目的本期發(fā)生額和期末余額。 3. 編制財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 資產(chǎn)負(fù)債表:反映企業(yè)在某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況。 ? 利潤(rùn)表:反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果。 ? 現(xiàn)金流量表:反映企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入和流出情況。 三、稅務(wù)處理 1. 增值稅處理 ? 根據(jù)收入情況,計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 ? 根據(jù)采購(gòu)憑證,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 ? 定期向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)增值稅,并繳納稅款。 2. 所得稅處理 ? 根據(jù)利潤(rùn)表,計(jì)算應(yīng)納稅所得額。 ? 扣除免稅收入、減計(jì)收入、免稅所得、加計(jì)扣除、抵扣應(yīng)納稅所得額、減免所得稅額等稅收優(yōu)惠項(xiàng)目。 ? 計(jì)算應(yīng)納所得稅額,定期向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)企業(yè)所得稅,并繳納稅款。 3. 其他稅費(fèi)處理 ? 如城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加等,根據(jù)增值稅的繳納情況計(jì)算并申報(bào)。 四、其他注意事項(xiàng) 1. 內(nèi)部控制 ? 建立完善的內(nèi)部控制制度,確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 ? 定期對(duì)財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行審計(jì)檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并糾正。 2. 票據(jù)管理 ? 妥善保管原始憑證和記賬憑證,便于日后查證與審計(jì)。 ? 確保所有票據(jù)的真實(shí)性和合法性。 3. 信息化工具應(yīng)用 ? 利用信息化工具(如財(cái)務(wù)軟件、ERP系統(tǒng)等)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,提高工作效率和準(zhǔn)確性。 4. 稅務(wù)籌劃 ? 充分了解國(guó)家相關(guān)政策法規(guī),結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行合理的稅務(wù)籌劃,減輕企業(yè)稅負(fù)。 五、會(huì)計(jì)做賬流程總結(jié) 美容行業(yè)的會(huì)計(jì)做賬流程需要遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。通過(guò)規(guī)范的賬務(wù)處理流程,可以為企業(yè)管理層提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告,支持企業(yè)的決策和運(yùn)營(yíng)。同時(shí),合理的稅務(wù)籌劃可以幫助企業(yè)減輕稅負(fù),提高經(jīng)濟(jì)效益。
2025-03-01 21:48:55
先做現(xiàn)金賬,再做銀行賬,再做一些轉(zhuǎn)賬憑證,最后審核憑證,過(guò)賬,再做結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證,審核、過(guò)賬,結(jié)賬
2017-08-30 21:40:22
你好,可以看看學(xué)堂里面的實(shí)操課程的
2019-02-16 18:29:42
會(huì)計(jì)內(nèi)帳的工作的流程 1、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核對(duì)、核算、監(jiān)督; 2、負(fù)責(zé)公司財(cái)、物的監(jiān)督管理; 3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控; 4、負(fù)責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的核對(duì); 5、負(fù)責(zé)協(xié)助行政對(duì)固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進(jìn)行監(jiān)管,并定期盤(pán)點(diǎn); 6、負(fù)責(zé)對(duì)物品領(lǐng)用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀; 7、負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存商品的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)抽查、賬實(shí)核對(duì)。對(duì)庫(kù)存積壓貨品及時(shí)督促(每月物流要上報(bào)財(cái)務(wù)積壓貨品,財(cái)務(wù)核實(shí)); 8、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì),并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來(lái)賬; 9、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制各種明細(xì)表,并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析,并于規(guī)定之前將相關(guān)報(bào)表上報(bào)給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理; 10、負(fù)責(zé)每月與出納進(jìn)行代收核對(duì),現(xiàn)金銀行存款、往來(lái)欠條核對(duì); 11、負(fù)責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營(yíng)情況向總經(jīng)理提出合理化建議; 12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作內(nèi)容
2021-06-05 22:14:00
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