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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-07-16 17:37

你好

1、計提工資時：


  借：管理費用——（工資）


         貸：應付職工薪酬——（工資）


  2、發放工資時：


  借：應付職工薪酬——（工資）


         貸：應交稅費——個人所得稅


                其他應付款——社保（個人）


                庫存現金/銀行存款


  3、交納社保時：


  借：管理費用——社保（公司承擔）


         管理費用——公積金（公司）


         其他應付款——社保（個人）


         其他應付款——公積金（個人）


         貸：銀行存款

?星辰? 追問

2022-07-16 17:41

老師 社保和公積金現在當月交當月的 工資次月發上月工資 會計分錄應該怎么寫

王超老師 解答

2022-07-16 17:52

這個分錄是一樣的，只不過是在一個月里面寫的

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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