老師，勞務派遣服務公司，開的差額征稅收入，差額征稅578032，管理費333173.34，稅額16658.66，代發工資是684251，老師，這時候怎么做賬，代發工資比差額征稅多

樸老師

職稱：會計師

2022-07-14 14:10

（1）全額確認收入與銷項稅額
借：銀行存款
       貸：主營業務收入
              應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)
（2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借：主營業務成本
       應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)
       貸：銀行存款
（3）月底結轉未交增值稅
借：應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅)
        貸：應交稅費———未交增值稅

ellenwzz 追問

2022-07-14 14:17

老師，可抵扣的成本就是代發工資那部分嗎，然后加上本公司的一些成本對嗎

ellenwzz 追問

2022-07-14 14:20

老師，22年5月份開5%租賃費70000，收入做66666.66稅額3333.34，目前季度不超過45萬，稅額也是要計入營業外收入嗎

樸老師解答

2022-07-14 14:29

同學你好
對的
這個看成本是多少
2.不是的

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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