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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-07-14 14:10

 (1)全額確認收入與銷項稅額
借:銀行存款 
       貸:主營業務收入 
              應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)  
(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業務成本
       應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) 
       貸:銀行存款 
(3)月底結轉未交增值稅
借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) 
        貸:應交稅費———未交增值稅

ellenwzz 追問

2022-07-14 14:17

 老師,可抵扣的成本就是代發工資那部分嗎,然后加上本公司的一些成本對嗎

ellenwzz 追問

2022-07-14 14:20

 老師,22年5月份開5%租賃費70000,收入做66666.66稅額3333.34,目前季度不超過45萬,稅額也是要計入營業外收入嗎

樸老師 解答

2022-07-14 14:29

同學你好
對的
這個看成本是多少
2.不是的

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