公司是去年新開的公司，注冊資本30萬元，但是去年年底實收資本科目余額超過30萬了，為34.8萬，你說現在該怎么辦？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-06-02 11:34

你好，超過的部分計入資本公積

廬州月下＆VE 追問

2017-06-02 11:36

那現在賬務要怎么處理呢@鄒老師:

鄒老師解答

2017-06-02 11:37

借；銀行存款 34.8 貸；實收資本 30 資本公積 4.8

廬州月下＆VE 追問

2017-06-02 11:40

錢是去年年底已經入帳了，入了銀行存款和實收資本，現在要怎么做賬呢，直接借實收資本，貸資本公積嗎？@鄒老師:

鄒老師解答

2017-06-02 11:41

你好，如果你當時是全部計入了實收資本
現在就是借；實收資本貸資本公積 4.8

廬州月下＆VE 追問

2017-06-02 11:42

16年的賬審計都審了，沒事嗎？

鄒老師解答

2017-06-02 11:43

錯賬在今年修改就是了

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