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優雅的柚子
于2022-07-13 22:45 發布 ??1083次瀏覽
兆老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2022-07-13 22:58
您好,當月是作廢申報,不是更正申報,然后再在增值稅服務平臺勾選
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當月開出增值稅發票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發票,次月不申報銷項稅,有增值稅發票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發票就需要申報銷項稅額
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內認證都是有效的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報表 進項紅字發票的進項稅額怎么填?
答: 您好 填寫在附表二 進項稅額轉出下面對應的紅字發票信息表欄次
老師,我想問一下,我們公司這個月有很多進項發票沒勾選,增值稅申報表要交稅,是不是勾選了就不用繳稅了
討論
老師,3月增值稅還沒有申報,增值稅申報表今天認證的發票,表里會跳出來今天認證的進項發票嗎
老師,7月份進項發票這個月勾選認證準備抵扣,申報時應該填在增值稅申報表附列資料二中的哪里?還是填在本期認證相符且本期申報抵扣欄嗎
老師,您好,請教一個問題,我們是外貿公司,請問11月份的進項發票我們12月跨月紅沖了,那我們的增值稅申報表中要如何填寫?(因為進項發票都做退稅認證了,并未做抵扣認證)
貨樣廣告品收到的進項發票是抵扣勾選還是退稅勾選?增值稅申報表怎么填
兆老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
★ 4.94 解題: 213 個
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