ellenwzz 追問

2022-07-12 18:40

只有現金，我們是掛賬的，沒有平不平之說

ellenwzz 追問

2022-07-12 18:46

我可能沒表達清楚，是的，都是平的

ellenwzz 追問

2022-07-12 19:19

老師，科目余額表里有好多項，我發了個科目匯總表
但這個也不對哦，這只是發生額

ellenwzz 追問

2022-07-12 19:37

我看下
1,362,994.53
啊制造費用有余額

ellenwzz 追問

2022-07-12 19:38

那是我制造費用-其它費用里有545.00忘了結轉的原因吧

ellenwzz 追問

2022-07-12 19:51

以后每個月我照著制造費用的二級科目結轉，6月份用了另一個科目，忘記了

bamboo老師 解答

2022-07-12 18:34

您好
請問科目余額表是平的么

bamboo老師 解答

2022-07-12 18:40

那把您科目余額表截圖我看看

bamboo老師 解答

2022-07-12 18:42

您資產負債表里面那么多科目
怎么會科目余額表就只有現金科目余額？

bamboo老師 解答

2022-07-12 18:43

不管是否掛賬 單位都會有科目余額表 而且期末都應該是平的

bamboo老師 解答

2022-07-12 18:49

那您可以把科目余額表截圖我看看么

bamboo老師 解答

2022-07-12 18:49

我看哪個科目余額跟資產負債表數據不符

bamboo老師 解答

2022-07-12 19:31

您制造費用有期末余額？
135086.21-134541.21=545
545*2=1090
就是您資產負債表差額
資產負債表存貨欄次金額多少？

bamboo老師 解答

2022-07-12 19:38

對的 您沒有結轉到生產成本科目

bamboo老師 解答

2022-07-12 19:51

那把這個余額加到資產負債表存貨欄次還有差額么？
或者把制造費用結轉到生產成本后再結賬